organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2015
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
219,24 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 4 ks a spojovacie diely
9/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
173,52 EUR
17.02.2015
Predmet: Servisná prehliadka + oprava V65
10/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.2.2015 - 30.4.2015
11/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ za rok 2014
12/2015
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
13/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2015
14/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.02.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2015 - 31.03.2015
15/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
33,92 EUR
20.02.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
02/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2015
16/2015
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
153,54 EUR
20.02.2015
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu, ústredne a zdroja k DÚP plynovej kotolne školy
17/2015
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
7,63 EUR
20.02.2015
Predmet: Triedny výkaz pre stredné školy
18/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
264,58 EUR
20.02.2015
Predmet: Vodné a stočné
19/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
20.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
20/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
283,68 EUR
20.02.2015
Predmet: Nabíjačka k V65
21/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2015
22/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
653,20 EUR
20.02.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2015
24/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
77,42 EUR
04.03.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
25/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2015
26/2015
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
54,53 EUR
04.03.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom
27/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.03.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2015 - 25.05.2015
28/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 280,91 EUR
06.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2015
30/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
06.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2015
31/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,30 EUR
06.03.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2015
32/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,78 EUR
06.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2015
33/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
64,20 EUR
06.03.2015
Predmet: Oplachovací prostriedok a dezinfekčná pena do ŠJ
34/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,32 EUR
06.03.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
35/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 591,18 EUR
06.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 01/2015
36/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
30,36 EUR
06.03.2015
Predmet: Písomné materiály k maturitnej skúške
29/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2015
37/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
116,22 EUR
23.03.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
38/2015
faktúra
Pavel Varcholík
45575436
275,19 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávaka a montáž zvodových rúr a príslušenstva - blok C
39/2015
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
246,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Prezentačné stojany (stendy) 4 ks
40/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 346,21 EUR
25.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
41/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
611,25 EUR
25.03.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2015
43/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2015
44/2015
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
62,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Náhradný diel ku konvektomatu (sprcha)
45/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
19,26 EUR
25.03.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Batérie GP CR2032 5ks - 2 ks,- Konektor 10-pack, Datacom, RJ45, CAT5E,UTP, 8p8c, na drôt - 2 ks,- Krykta konektoru 10-pack, plastová, modrá,Datacom, RJ45 - 2 ks,- Toner HP CF283A č.83 čierny - 1 ks,- Počítač Alza TopOffice Haswell - 1 ks,- Batérie GP Ultra Plus LR6 (AA) 3+1 ks v blistru - 4 ks,- WiFi router Linksys EA6300 - 1 ks,vrátane dopravy - najvýhodnejšie doručenie.
46/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2015
47/2015
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
63,60 EUR
25.03.2015
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishub 162
48/2015
faktúra
PEEM servis
33107467
197,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
49/2015
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
360,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu areálu školy
50/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2015
51/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,23 EUR
26.03.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2015
52/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 546,51 EUR
26.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2015
54/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.03.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
55/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,14 EUR
26.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 02/2015
56/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,68 EUR
26.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
57/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,72 EUR
26.03.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
58/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
763,60 EUR
26.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
53/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2015
59/2015
faktúra
Kridla, s.r.o.
36466778
48,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Toaletný papier
60/2015
faktúra
Kridla, s.r.o.
36466778
283,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Čistiace a leštiace výrobky vrátane dopravy
61/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
10,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole: - MTZ v sume 10,- €
62/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
90,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole:
ceny v sume 90,- €
63/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
96,99 EUR
21.04.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
64/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
21.04.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2015-30.06.2015
65/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
21.04.2015
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2015 - 02.2016
66/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
759,04 EUR
21.04.2015
Predmet: Vodné a stočné
67/2015
faktúra
ALNICO s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
68/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
978,25 EUR
22.04.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2015
70/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
57,76 EUR
22.04.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
71/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2015
72/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
122,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01. - 03./2015
73/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
99,60 EUR
22.04.2015
Predmet: Kontrola prenosných HP, prehliadka a údržba požiarnych uzáverov
74/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2015
75/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
269,06 EUR
22.04.2015
Predmet: Hygienické a dezinfekčné potreby
76/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
329,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Čistiace a odmastňovacie prostriedky pre školskú jedáleň
77/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
78/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2015
79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,05 EUR
22.04.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2015
80/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
71,46 EUR
22.04.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
81/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
515,54 EUR
07.05.2015
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (100 ks x 5 ,- €)
82/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,12 EUR
07.05.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
83/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,15 EUR
07.05.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
84/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
07.05.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2015
85/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2015 - 30.06.2015
86/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 399,12 EUR
19.05.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2015
87/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2015
88/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 470,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Odber elektriny - 03/2015
89/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Mobilné telefóny