organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
4 074,56 EUR
23.09.2014
Predmet: V súlade s Rámcovou dohodou č.17/07/2014 zo dňa 30.06.2014:- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodia blok B,- maliarske a natieračské práce v učebni IT,- maliarske a natieračské práce v učebni č.153
182/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
183/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
21,20 EUR
23.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Pracovné zošity pre 1. ročníky
184/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2014
185/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2014
186/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 926,45 EUR
23.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2014
188/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,23 EUR
23.09.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
189/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,40 EUR
23.09.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
190/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
913,60 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis kotolne školy
191/2014
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
79,85 EUR
23.09.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - pamäte RAM DDR2 1024MB v počte 4 ks
192/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
23.09.2014
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2014-16.10.2015)
193/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
564,72 EUR
23.09.2014
Predmet: Odber elektriny - 08/2014
194/2014
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie oplotenia areálu Spojenej školy Svidník
187/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2014
195/2014
faktúra
Beliš Marián - MABEL
37652583
212,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Úprava a ošetrenie drevín a kríkov v Ekoučebni školy
196/2014
faktúra
GLOSSA
33951802
643,70 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SŠ: - Solution Elementary 38 ks - Solution Pre-Inter 3 ks a dopravu.
197/2014
faktúra
R and D Publishing, spo. s r.o.
36396486
278,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - anglický jazyk
198/2014
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
837,92 EUR
22.10.2014
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne - kuchynské potreby
199/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
200/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
199,32 EUR
22.10.2014
Predmet: Tlačivá - šeky a stravné lístky pre ŠJ, nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
201/2014
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
202/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2014
203/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
867,15 EUR
22.10.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2014
205/2014
faktúra
Autoservis Maša, s.r.o.
46238298
162,73 EUR
22.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla Renault, EVČ 511 AR
206/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,85 EUR
22.10.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
207/2014
faktúra
ekoDEA and Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
684,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Mobiliár do exteriéru školy:- odpadkový kôš Granitol 26 - 1 ks,- odpadkový kôš Granitol 4 - 1 ks,- lavička L mobilná bez operadla, šedá – 2 ksvrátane dopravy v celkovej sume celkom 684,- €
208/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
674,33 EUR
22.10.2014
Predmet: Vodné a stočné
209/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2014
210/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
88,07 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: VII. - IX./2014
211/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
390,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie prostredníctvom CAK
212/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
361,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2014
213/2014
faktúra
Energospol Dušan Poperník
33104921
463,51 EUR
22.10.2014
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačnej šachty
214/2014
faktúra
Pečiatky-vizitky, s.r.o.
31735347
76,49 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
215/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,29 EUR
22.10.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2014
216/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,22 EUR
22.10.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
217/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014
218/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2014
219/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 849,12 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2014
221/2014
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
980,18 EUR
05.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
222/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
05.11.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
223/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,76 EUR
05.11.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
224/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
114,00 EUR
05.11.2014
Predmet: List bianco s vodotlačou
225/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 024,63 EUR
05.11.2014
Predmet: Odber elektriny - 09/2014
226/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
227/2014
faktúra
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
228/2014
faktúra
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
05.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
229/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
801,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
230/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
82,33 EUR
05.11.2014
Predmet: Tempo Plus 95
231/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,09 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
232/2014
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
832,08 EUR
05.11.2014
Predmet: Interiérové vybavenie: Regál 4 policový 1+1 - 4 ks, Plastový box, 146x237x124, modrý - 1 ks
233/2014
faktúra
ALZA.cz, a.s.
27082440
2 680,34 EUR
05.11.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks, Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
234/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Prezutie pneumatík
220/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2014
235/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Pracovné odevy a obuv - THP a HA
236/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
237/2014
faktúra
Andrea Saganová
44977581
796,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
238/2014
faktúra
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka: Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks
239/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
650,27 EUR
26.11.2014
Predmet: Vodné a stočné
240/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2014-31.1.2015
241/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
921,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2014
243/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
26.11.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2014 - 25.02.2015
244/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2014
245/2014
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
622,45 EUR
26.11.2014
Predmet: Lavica Iso, 4-sedadlo plast.oranžová - 2 ks, Stolová LED lampa biela - 1 ks
246/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2014
247/2014
faktúra
TALON-MAroš Bačo
10778462
70,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
248/2014
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
28,76 EUR
28.11.2014
Predmet: Stolná menovka
249/2014
faktúra
PEEM servis - P. Mihaľ
33107467
727,98 EUR
28.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telovýchovných predmetov
250/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
349,45 EUR
28.11.2014
Predmet: Údržbársky materiál
251/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka na rok 2015
252/2014
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
253/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
110,59 EUR
28.11.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
254/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,30 EUR
28.11.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
255/2014
faktúra
Beliš Marián - MABEL
37652583
1 121,39 EUR
28.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
256/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.11.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2014
257/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2014
258/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-395,19 EUR
09.12.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2014
259/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2014
260/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
09.12.2014
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2014-26.11.2015)
261/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,02 EUR
09.12.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
262/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
09.12.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2015-31.03.2015