organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
256/2013
faktúra
NTL LOGISTIK, s.r.o.
36260223
881,10 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky na vyučovanie fyziky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
257/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-9 786,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2013 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 12.11.2013
258/2013
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
825,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie - pohovka + 2 kreslá (súprava), 2 kreslá
259/2013
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
830,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii - skrinky, regál, stolík
260/2013
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
424,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy - balančná lopta, florbalová sada (10 ks) a žinenka 200x120x10 cm
261/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
88,54 EUR
04.12.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
262/2013
faktúra
Elfa, s.r.o.
31648410
265,99 EUR
04.12.2013
Predmet: Audit a odborný posudok počítačovej siete
263/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
623,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné a stočné
264/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2013
265/2013
faktúra
Adresarfiriem.sk a.s.
44610904
358,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresári firiem
266/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
314,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - tričká na telesnú a športovú výchovu 37 ks
267/2013
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
494,30 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
268/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
575,34 EUR
04.12.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2013-10.01.2014)
269/2013
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
270/2013
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 997,68 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
271/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
546,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
272/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
810,40 EUR
04.12.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2013
253/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2013
274/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2013
275/2013
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
192,87 EUR
12.12.2013
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne (všeobecný materiál)
276/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2013
277/2013
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
278/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
279/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Tlačivá:List - bianco - s vodotlačou pre SŠ
280/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
703,70 EUR
12.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
281/13
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
310,80 EUR
12.12.2013
Predmet: Profi sada náradia a kľúčov GSS 105 ks
282/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
85,03 EUR
12.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
283/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2013
284/2013
faktúra
JESMIN, s.r.o.
36859770
306,95 EUR
12.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
285/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-114,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
286/2013
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
201,27 EUR
12.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do cvičnej kuchynky pre HA
287/2013
faktúra
INSGRAF, s. r. o.
47078839
392,30 EUR
12.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre žiakov 1.-4. ročníka
288/2013
faktúra
INSGRAF, s. r. o.
47078839
282,20 EUR
12.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
289/2013
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
12.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P
SF-16/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 193,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy podľa priloženého zoznamu
290/2013
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
291/2013
faktúra
Publicom, s. r. o.
36337897
398,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
292/2013
faktúra
NTL LOGISTIK, s.r.o.
36260223
247,14 EUR
30.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky na vyučovanie fyziky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
293/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 759,66 EUR
30.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2013
294/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,20 EUR
30.12.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2013
295/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
75,23 EUR
30.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2013
296/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.12.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2013
297/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
80,36 EUR
30.12.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
298/2013
faktúra
Ing. Pllár Slavomír
37116321
154,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Kalibrácia a servis váh v ŠJ
299/2013
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
575,99 EUR
30.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
300/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,18 EUR
30.12.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
301/2013
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
30.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
302/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
24,60 EUR
30.12.2013
Predmet: Maliarske potreby
303/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
511,50 EUR
30.12.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
304/2013
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za jún 2013
305/2013
faktúra
Bc. Svetlana Hajduková
43702503
360,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Zmluva o správe a podpore web stránky (VII.-XII./2013)
306/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
269,10 EUR
08.01.2014
Predmet: Odstránenie havarijného stavu obkladov sprchových kútov v šatniach telocvične Spojenej školy Svidník
307/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.01.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2013
308/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
4 999,74 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
309/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
14,47 EUR
08.01.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - január 2014
310/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
574,25 EUR
08.01.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2013
312/2013
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
124,80 EUR
08.01.2014
Predmet: Oprava oplechovania strechy nad blokom F
313/2013
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
5 066,83 EUR
08.01.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
314/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
33,78 EUR
08.01.2014
Predmet: Tempo Plus 95
SF-18/2013
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
35,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Informačná brožúra Wellness III
316/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
633,36 EUR
09.01.2014
Predmet: Vodné a stočné
317/2013
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za december 2013
315/2013
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
318/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 446,23 EUR
30.01.2014
Predmet: Odber elektriny - 12/2013
319/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,79 EUR
30.01.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2013
320/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 548,18 EUR
30.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2013
321/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,49 EUR
30.01.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
2/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
3/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
134,25 EUR
05.02.2014
Predmet: Poistenie majetku - I./2014
4/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2014
5/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2014
6/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2014
7/2014
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2014
8/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.02.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2014
9/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
13.02.2014
Predmet: eGOV-obstaravania výpovedná doba - 3 mesiace
10/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
100,13 EUR
13.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: X.-XII./2013
11/2014
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
41,06 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava PC a dodanie náhradných dielov
12/2014
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
38,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Podduklianske novinky - zápis do 1.ročníka
13/2014
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
27,70 EUR
17.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Dukla - zápis do 1.ročníka
14/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2014