organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
3 712,59 EUR
27.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
94/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
288,05 EUR
27.05.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
95/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - máj 2013
96/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
756,62 EUR
27.05.2013
Predmet: Vodné a stočné
97/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
310,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
98/2013
faktúra
PharmDr. Iveta Demčáková - Tilia
37653016
63,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
99/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,66 EUR
28.05.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2013
100/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2013
102/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
768,10 EUR
28.05.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2013
103/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 391,71 EUR
28.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 04/2013
104/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
156,24 EUR
28.05.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
105/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,39 EUR
28.05.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
106/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,12 EUR
28.05.2013
Predmet: Hovorné - 04/2013
107/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 045,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2013
109/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
28.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
110/2013
faktúra
K - Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 186,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Set školského nábytku do triedy: - 15 ks škol. nastaviteľných lavíc, veľkosť 3-7, - 30 ks škol. nastaviteľných stoličiek, veľkosť 5-7, - 1 ks učiteľská katedra, - 1 ks učiteľská stolička čalúnená
111/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 292,99 EUR
28.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
112/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy: - biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks, - držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
113/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
417,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
115/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 423,02 EUR
24.06.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne školy
116/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
800,53 EUR
24.06.2013
Predmet: Vodné a stočné
117/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2013
118/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01.06.-18.07.2013
119/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
121/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
802,10 EUR
24.06.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2013
122/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,55 EUR
24.06.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2013
123/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
24.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2013
124/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 045,95 EUR
24.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2013
126/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 209,20 EUR
24.06.2013
Predmet: Odber elektriny - 05/2013
127/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,08 EUR
24.06.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
129/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
130/2013
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
135,52 EUR
24.06.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy v počte 13 ks
131/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
1 700,00 EUR
24.06.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
132/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.06.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
108/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2013
SF-8/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
15,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF-10/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
125/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2013
133/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
122,54 EUR
22.07.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
134/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3.Q
135/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (IV.-VI./2013)
136/2013
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
70,61 EUR
22.07.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
137/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
980,19 EUR
22.07.2013
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: -Prezentery Trust Wireless Laser Presenter - 1 ks, -Dataprojektor BENQ MX660P - 2 ks, -projekčné plátno BenQ Elite - zdarma - 2 ks, -ATEN aktívny rozbočovač VS-84 - 1 ks, -Tieňovaný kábel pripojovací VGA k monitoru 15m - 1 ks.
138/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2013
139/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
333,50 EUR
22.07.2013
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
140/2013
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
203,64 EUR
22.07.2013
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy.
141/2013
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
18,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
143/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
713,95 EUR
22.07.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2013
144/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
126,98 EUR
22.07.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: IV.-VI./2013
145/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
863,08 EUR
22.07.2013
Predmet: Vodné a stočné
146/2013
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
23.07.2013
Predmet: Predplatné "PORADCA 2014"
147/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
1 697,69 EUR
23.07.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
148/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 089,96 EUR
23.07.2013
Predmet: Odber elektriny - 06/2013
149/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,97 EUR
23.07.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2013
150/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2013
151/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013
153/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 546,78 EUR
23.07.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2013
155/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
658,80 EUR
23.07.2013
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm a držiak projektoru
156/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,19 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
157/2013
faktúra
MB COM s.r.o.
36044920
1 647,36 EUR
23.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
158/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,90 EUR
23.07.2013
Predmet: Triedne výkazy pre stredné školy
159/2013
faktúra
K - Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 747,94 EUR
23.07.2013
Predmet: Interiérové vybavenie tried 1.-4. ročníkov: -skrinka s 8 plast.zásuvkami - 5 ks,-skrinka s 6 drev.dvierkami - 5 ks,-skrinka - 7 ks.
160/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
73,34 EUR
23.07.2013
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2014
114/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
27.08.2013
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
128/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
572,13 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.07.2013-10.10.2013)
152/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
154/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2013
161/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-247,03 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
163/2013
faktúra
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
27.08.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
164/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
387,18 EUR
27.08.2013
Predmet: Vodné a stočné
165/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2013
166/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 19.07.2013-31.08.2013
167/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
18.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2013
168/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2013
169/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
490,68 EUR
18.09.2013
Predmet: Odber elektriny - 07/2013
170/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 623,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2013
171/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2013
172/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,28 EUR
18.09.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
173/2013
faktúra
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník
37936859
104,37 EUR
18.09.2013
Predmet: Úprava terénu v areále Spojenej školy Svidník mechanickým strojom
174/2013
faktúra
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
859,20 EUR
18.09.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie: -Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks, -Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks