organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6217
Dokumenty:
zobraziť na stránke
320/2012
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 659,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Externý disk Western Digital 2,5" My Passport 1000GB čierny, Ultrabook Lenovo IdeaPad U140 Ruby Red, Ultrabook HP ENVY 6-1020ec čierny
321/2012
faktúra
R and Publishing, s r. o.
36396486
37,20 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
322/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
59,40 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky - pracovný zošit Veselo v školskom klube 1 - 20 ks
323/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
164,67 EUR
27.12.2012
Predmet: Renovácia tonerov - 9 ks do tlačiarní
324/2012
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
420,87 EUR
27.12.2012
Predmet: Koberec na hranie - škôlka 100x200 cm, Torzo - prvá pomoc, Skúter pádla - 2 paličky - 2 ks a Super Rollerboard red - 2 ks
325/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
569,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Oprava regulácie kotolne Buderus a výmena ovládača MEC 2
326/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
515,90 EUR
27.12.2012
Predmet: Zváračka inventor Raibow 150 a teplovzdušná pištoľ Extol
327/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektroinštalácie v kuchyni Spojenej školy Svidník
328/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 11/2012
329/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - december 2012
330/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
2 005,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
331/2012
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
1 917,60 EUR
28.12.2012
Predmet: Podlahový umývací batériový stroj Bit a chemické čistiace prostriedky
332/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
624,52 EUR
28.12.2012
Predmet: Papierové utierky na ruky multiroll W1 jednovrstvové 12 rolí/krt v počte 4 ks, - Pena obyčajná do dávkovača 6x600 ml v počte 5 ks, - Pena obyčajná do dávkovača 6x600 ml za o.03 + 2 ks dávkovač v počte 1 ks
333/2012
faktúra
Michal Hrinko-GAMI
43919260
356,81 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie pre zamestnancov ŠJ
334/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
603,45 EUR
28.12.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -november 2012
336/2012
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
459,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Prenosný bezdrôtový ozvučovací systém USB ST100CD
337/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 640,72 EUR
28.12.2012
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo k výpočtovej technike: - dataprojektor BENQ MX660P 2 ks, - držiak k projektoru MP0020 s teleskopickou tyčou 2ks, - kábel VGA 15 m 2 ks, - Vizualizér MimioView 2 ks, Tabuľa Tryptich 120x360 cm 2 ks, Magnetická stierka na tabuľu 4 ks, Stolík pod projektor 1 ks, MS Office 2010 2 ks.
338/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
123,59 EUR
02.01.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
339/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,52 EUR
02.01.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2012
340/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie: - stolička školská v počte 30 ks, - lavica školská v počte 15 ks, - katedra školská v počte 1 ks, - stolička učiteľská v počte 1 ks
341/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie
342/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
02.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 11/2012
343/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
49,96 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava ohrievača Hakl PH 3,5
344/2012
faktúra
R and Publishing, s r. o.
36396486
24,80 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
345/2012
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46618414
91,98 EUR
02.01.2013
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
347/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
909,48 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2012
348/2012
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
195,50 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
349/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
32,65 EUR
02.01.2013
Predmet: Stojan na vizualizér
350/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Podlahová krytina do zborovne 20m2
351/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 632,95 EUR
08.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2012
352/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,46 EUR
08.01.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
353/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
507,93 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky
354/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
66,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup, EPI Finančný spravodajca - bonus, Interné smernice pre VS SR - ročný prístup
355/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.Q
356/2012
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Balík služieb Prémium pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
357/2012
faktúra
Publicom, s. r. o.
36337897
224,70 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky - mapy
358/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 746,26 EUR
08.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
359/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
360/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
08.01.2013
Predmet: Údržbársky materiál
361/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
386,90 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, maliarske potreby
362/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
446,03 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
363/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Prechod na ekonomický informačný systém iSPIN2
364/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
09.01.2013
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
366/2012
faktúra
Slavomír Baka
33109559
773,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Vybavenie interiéru: - parapet do tried, buk v počte 8 ks, - parapet do kancelárie v počte 1 ks, - polica, buk v počte 1 ks, - prah 80x12 cm v počte 11 ks, - prah 90x15 cm počte 15 ks.
367/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
09.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
369/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
403,06 EUR
09.01.2013
Predmet: Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany (4.štvrťrok 2012)
370/2012
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Vytvorenie web stránky www.spojenaskola.sk
371/2012
faktúra
STOLÁRSTVO - Pavol Hamarčák
45275050
861,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Zhotovenie výstavnej vitríny
372/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
489,54 EUR
15.01.2013
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
373/2012
faktúra
Jozef Mičo-KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
15.01.2013
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
374/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
119,90 EUR
15.01.2013
Predmet: Tlačivá, kancelársky papier A3 a stravné lístky (tlač) pre ŠJ na obdobie 01-06/2013
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
376/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 025,03 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka a montáž dvojkrídlových plastových dverí s nadsvetlíkom pre školskú jedáleň
377/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
521,50 EUR
15.01.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -december 2012
379/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,27 EUR
15.01.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
380/2012
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
386,24 EUR
15.01.2013
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: - pamäťová ochrana SOLID 576J biela do zásuvky v počte 5ks -Switch TP- LINK TL-SG1016 v počte 2 ks -Switch TP - LINK TL- SF1008P v počte 2 ks -WiFi Access Point TP - LINK TL - WA701ND v počte 1 ks -Nástroj Calbe Tester NS-468 pre siete v počte 1 ks, -Flash disk Corsir Voyager 8 GB v počte 1 ks, -Flash disk ADATA S107 8 GB červený v počte 1 ks
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
382/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
429,36 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu dlažby v pivničných priestoroch školskej jedálne
383/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 848,52 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu: - omietky steny v malej telocvični, - schodiska, - podlahy pri vstupe do plynovej kotolne
384/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
835,15 EUR
15.01.2013
Predmet: Vodné a stočné
385/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX - 12/2012
386/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 421,48 EUR
15.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 12/2012
387/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,22 EUR
15.01.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2012
389/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 12/2012
1/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2013 (preddavok)
3/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
15.01.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.01.2013-10.04.2013)
5/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - január 2013
6/2013
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Podduklianske novinky - predplatné na rok 2013
7/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
15,77 EUR
15.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 2012/11, 2012/12
8/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Hovorné - 12/2012
SF-15/2012
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
875,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov: - 15,-€/ks v počte 56 ks, - 7,-€/ks v počte 2 ks, - 3,-€/ks v počte 7 ks.
SF-17/2012
faktúra
UMP, s.r.o.
36216674
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Informačná brožúra - šeková poukážka v počte 40 ks
388/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 736,92 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia faktúra - 12/2012
2/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2013 (preddavok)
4/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poplatok za službu eGov-Zmluvy zo obdobie rok 2013
9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,09 EUR
11.02.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
10/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2013