organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-597,27 EUR
04.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2014
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
100/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 181,66 EUR
19.06.2014
Predmet: Odber elektriny - 04/2014
101/2014
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne: - BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks, - Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks, - Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks, - BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
102/2014
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.06.2014
Predmet: Predplatné "PORADCA 2015"
103/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
318,12 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ 1 460 ks, - Dovolenkové lístky 20 ks, - Objednávky samoprepisovacie 5 ks, - Peňažný denník 2 ks, - Spisové obaly 1 000 ks, - Obaly na osobné zložky žiaka 400 ks, - Kancelársky papier A3 1 bal. (500 listov), - Výmena plochy dvoch rollupov.
104/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
189,17 EUR
20.06.2014
Predmet: Renovácia 9 tonerov do tlačiarní
105/2014
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
254,88 EUR
23.06.2014
Predmet: Výroba a dodávka dvoch dopravných značiek: - IP16 - Parkovisko s dodatkovou tabuľou E12 - Pre zamestnancov Spojenej školy. - B1 - Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou E12 - Okrem zamestnancov Spojenej školy.
106/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
234,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Inštalačný a údržbársky materiál
107/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
15,75 EUR
23.06.2014
Predmet: Regionálne školstvo - zákony 2014
108/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
579,97 EUR
25.06.2014
Predmet: Vodné a stočné
110/2014
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
50,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Aplikovaná ekonómia - Kontinuálne inovačné vzdelávanie
111/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
717,60 EUR
25.06.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2014
113/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2014
114/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2014
115/2014
faktúra
Bc. Svetlana Hajduková
43702503
360,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Zmluva o správe a podpore web stránky (I.-VI./2014)
116/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,83 EUR
09.07.2014
Predmet: Tempo Plus 95
117/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
118/2014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
268,80 EUR
09.07.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - rohože 4 ks
119/2014
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
949,30 EUR
09.07.2014
Predmet: Športové potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
120/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2014
121/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,10 EUR
09.07.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2014
122/2014
faktúra
Publicom, s. r. o.
36337897
411,20 EUR
09.07.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
109/2014
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.07.2014
Predmet: Predplatné "PORADCA 2015"
123/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 463,79 EUR
10.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2014
124/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2014
125/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 066,36 EUR
10.07.2014
Predmet: Odber elektriny - 05/2014
126/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,28 EUR
10.07.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
127/2014
faktúra
ASC, Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Upgrade programu aSc Rozvrhy 2015
128/2014
faktúra
HAULIT s.r.o.
36777729
660,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Ubytovanie a strava v škole v prírode, konanej v termíne od 9. - 13. júna 2014 pre 8 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
129/2014
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
4 127,95 EUR
10.07.2014
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - Mikrosystém s CD JVC RV-NB75B - 1 ks, - Notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 Black 20C60-03T - 1 ks, - CLEAN IT Brushes - čistiace CD/DVD - 1 ks, - Batéria GP CR2025 5ks - 2 ks, - Batéria VARTA Lithium 2032 - 1 ks, - All In One PC Lenovo IdeaCentre C460 White - 2 ks, + ZADARMO Antivirový software Symantec Norton Internet Security 1 rok - 2 ks, - WiFi Access Point TP-LINK TL-WA901ND - 3 ks, - DLP projektor BenQ MX661 - 1 ks, + ZADARMO Projekčné plátno BenQ Elite M80NWV - 1 ks, - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 4 ks.
130/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
131/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Servis plynového zariadenia kotolne Spojenej školy Svidník
132/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2014
133/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
786,10 EUR
28.07.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2014
135/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
126,66 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: IV. - VI./2014
136/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za jún 2014
137/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,81 EUR
28.07.2014
Predmet: Školské tlačivá pre ZŠ
138/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
139/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
777,68 EUR
28.07.2014
Predmet: Vodné a stočné
140/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,97 EUR
28.07.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
141/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2014
142/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,28 EUR
28.07.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2014
143/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
865,74 EUR
28.07.2014
Predmet: Odber elektriny - 06/2014
144/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 864,36 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2014
145/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 540,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2014
146/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.08.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2014 - 30.09.2014
147/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
13.08.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
148/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,29 EUR
13.08.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
149/2014
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Odborná prehliadka a servis komínov a dymovodov
150/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.8.2014-31.10.2014
151/2014
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
610,80 EUR
13.08.2014
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm s posuvom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
152/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
374,46 EUR
13.08.2014
Predmet: Vodné a stočné
153/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
17,78 EUR
13.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.07.2013-18.07.2014 - dodávka zemného plynu pre ŠJ
154/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
237,75 EUR
13.08.2014
Predmet: Interiérové vybavenie (koberce 3 ks a korková tabuľa 90x60 cm) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
155/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2014
156/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
13.08.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
157/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
73,34 EUR
08.09.2014
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2015
158/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
180,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
159/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
303,74 EUR
08.09.2014
Predmet: Odber elektriny - 07/2014
160/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2014
161/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,89 EUR
08.09.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2014
162/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 962,85 EUR
12.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2014
163/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2014
164/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,74 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
165/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
62,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
166/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2014
167/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
114,67 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy SŠ
169/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
174,96 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
170/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
99,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy ZŠ + Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
171/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
285,60 EUR
23.09.2014
Predmet: Vodné a stočné
172/2014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
324,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Kancelárske kreslo čierne
173/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19.06.2014
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
175/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2014-31.12.2014
176/2014
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
177/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2014
178/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2014
179/2014
faktúra
ASC, s.r.o.
31361161
336,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Upgrade programu aSc - Agenda Komplet
180/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,59 EUR
23.09.2014
Predmet: Tempo Plus 95