organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2011
faktúra
Milan Rodák - STOLÁRSTVO
34238522
840,00 EUR
11.04.2011
Predmet: výroba a montáž nábytku na sekretariát: vstavaná skriňa 680,00 € konferenčný stolík 30,00 € vešiaková doska 30,00 € skrinka dvojdverová 60,00 € parapetná doska 40,00 €
65/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
254,99 EUR
11.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
66/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
282,80 EUR
12.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
67/2011
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
16,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík
68/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
658,64 EUR
12.04.2011
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 03/2011
69/2011
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
83,03 EUR
11.04.2011
Predmet: Oprava výpočtovej techniky
70/2011
faktúra
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
71/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.04.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu (maloodber)
72/2011
faktúra
Gula Peter
35244429
66,39 EUR
11.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
73/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
604,62 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac marec 2011
74/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 133,38 EUR
11.04.2011
Predmet: Réžijné náklady zamestnanov za mesiac marec 2011
75/2011
faktúra
Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky
34239821
324,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Pracovné pomôcky pre ŠJ - obrusy
76/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie poistného - 2. štvrťrok
77/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
78/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
79/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,39 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
80/2011
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
81/2011
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
70,80 EUR
11.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwer)
82/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
364,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
SF - 1/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
96,46 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac január 2011
SF - 2/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
125,06 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac február 2011
SF - 3/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
112,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
SF - 4/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
120,77 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac marec 2011
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
85/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
88/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,25 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 03/2011
89/2011
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 ks
90/2011
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
26.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
91/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
28.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
93/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,99 EUR
28.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
94/2011
faktúra
CK FANY, s.r.o.
36705404
979,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
95/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
685,21 EUR
11.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
96/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zemný plyn (maloodber)
97/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
09.05.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiac Apríl 2011
98/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
634,38 EUR
09.05.2011
Predmet: odobratie stravy stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2011
99/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 054,08 EUR
09.05.2011
Predmet: réžijné náklady zamestnancov za mesiac apríl 2011
SF-5/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
112,32 EUR
09.05.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac apríl 2011
100/2011
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
74,40 EUR
09.05.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
101/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Jedálenské kupóny v počte 114 ks
102/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
103/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
105/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
529,42 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektr. energiu - neuhrádza sa
106/2011
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Tieniaca technika
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
130/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 369,50 EUR
07.07.2011
Predmet: Dodávka elektriny
131/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 311,06 EUR
07.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za máj 2011
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
150/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 202,52 EUR
22.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
165/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 753,78 EUR
22.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za jún 2011
178/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-658,87 EUR
10.08.2011
Predmet: Dodanie elektriny
177/2011
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
7 158,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Šatňové skrine 6-miestne
šatňové skrine 4-miestne
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
295/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
333,14 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za X./2011
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
SF_13/2011
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
1 069,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Peňažné poukážky pre zamestnancov
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
339/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 887,26 EUR
27.12.2011
Predmet: Dodanie elektriny