organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11072011
zmluva
Martin Mathia - MAMATH
46202871
249 587,80 EUR
18.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník
08/06/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
207 476,47 EUR
24.06.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
4/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
127 272,98 EUR
18.08.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
0052
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
125 000,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 - blok D,E,F
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
111/2011
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
124 587,79 EUR
10.11.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 (II.etapa prác - dokoncenie)
12/10/2015
zmluva
FORMAT Prešov s.r.o.
36168386
83 852,62 EUR
22.10.2015
Predmet: Realizácia diela "Svidník - Spojená škola - Oplotenie", ktoré je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 166/2015 zo dňa 24.08.2015
5/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
80 203,46 EUR
05.10.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
313/2015
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
75 969,97 EUR
28.12.2015
Predmet: Realizácia diela "Svidník - Spojená škola - Oplotenie", ktoré je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 166/2015 zo dňa 24.08.2015
74/15
objednávka
FORMAT Prešov, s. r. o.
36168386
75 969,97 EUR
10.11.2015
Predmet: V zmysle rámcovej dohody č.12/10/2015 na zákazku "Svidník Spojená škola - Oplotenie" zo dňa 22. 10. 2015 - realizácia stavebných prác "Oplotenie - časť A"
rd 02112011
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
64 118,35 EUR
02.11.2011
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
2/KV/2020
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
51 999,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Stavebné práce - Rekonštrukcia kotolne
08/11/2019
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
47 075,50 EUR
22.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - odstránenie havarijného stavu
04/05/2020
zmluva
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
43 332,50 EUR
01.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne
173/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19.06.2014
44/2014
objednávka
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19. 06. 2014.
15/06/2014
zmluva
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
19.06.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy
84/2020
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,50 EUR
11.05.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
16/2020
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
242/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34 896,52 EUR
12.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 01.01.2023-31.10.2023.
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
13/10/2020
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus +
30778867
25 526,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Erasmus+ Jump On-Board Your Fully Unprejudiced Life
145/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,36 EUR
27.06.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska"- III. etapa prác
47/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,35 EUR
30.04.2012
Predmet: III. etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy - výstavby ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 zo dňa 02.11.2011
20110706
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
23 998,69 EUR
06.07.2011
Predmet: Oprava interiéru - Spojená škola Svidník
163/2013
faktúra
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
27.08.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
58/13
objednávka
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
09.07.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
02/09/2021
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
22 340,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Zmluva č. 1760/2021/OE
Poskytnutie dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR
0048
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
20 244,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava interiéru podla rámcovej dohody zo dna 06.07.2011 - oprava schodov pri vstupe OA,ZŠ, stavebné a maliarské práce vo vestibule ZŠ, v náradovni telocvicne, na chodbe - blok F a oprava sociálnych zariadení ZŠ
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
36/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
22.03.2012
Predmet: II.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 z dňa 02. 11. 2011
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy -
výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011
3/2012
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
19 998,91 EUR
28.02.2012
Predmet: Oprava interiéru 2012 - Spojená škola Svidník
11/06/2013
zmluva
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
19 201,05 EUR
02.07.2013
Predmet: Spevnené plochy Spojená škola Svidník
10/12/2019
zmluva
Ján Krajňak
33100217
17 800,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky
04/01/2024
zmluva
fuudi a.s.
54256411
16 920,14 EUR
18.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mliečne výrobky a ostatné potraviny.
02/01/2024
zmluva
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
16 600,01 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky.
11/05/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
16 248,00 EUR
22.05.2014
Predmet: o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2014_PKR_GR_015-43
249/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
11.11.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične
55/2020
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
28.09.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične Spojenej školy vo Svidníku
56/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
14 758,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013:
- oprava strechy nad blokom E,
- oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A,
- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D,
- maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA,
- maliarske práce v triede I.AZ,
- hygienická maľba v školskej kuchyni,
- maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
10/06/2013
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
14 758,20 EUR
26.06.2013
Predmet: Oprava interiéru 2013 - Spojená škola Svidník
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
05/10/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
14 260,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
307/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
13 331,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 01.11.2023-31.12.2023.
12/09/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
13 275,84 EUR
18.09.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične Spojenej školy vo Svidníku
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
281/2019
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
72/2019
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
03/01/2013
zmluva
JM - äso, s.r.o.
46198113
10 922,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
237/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november ) 2023.
201/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október ) 2023.
171/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september ) 2023.
154/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august ) 2023.
131/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl ) 2023.
104/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2023.
83/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2023.
65/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2023.
41/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - marec) 2023.
21/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - február) 2023.
12/2016
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
10 821,20 EUR
24.02.2016
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu
07/05/2024
zmluva
International Visegrad Fund
36060356
9 960,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodných fondov V4 Mini-Grant No.12410110.
01/01/2024
zmluva
CIMBAĽÁK s.r.o.
36473219
9 798,14 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky.
02/01/2013
zmluva
Makos a.s.
35920203
9 364,26 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - potraviny ostatné
178/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
9 329,53 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
03/08/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
9 259,38 EUR
30.08.2023
Predmet: Digitálne vybavenie v rámci národného projektu IT1.
37/2022
faktúra
Ján Budzak
30616115
9 240,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik v penzióne Ružbarský dvor od
14.02-18.02.2022.
315/2020
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprava omietok ,maľba stien a stropov, výmena podlahovej krytiny
85/2020
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava omietok, maľby stien a stropov, výmena podlahovej krytiny.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PZml/OA/2010/12
zmluva
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
8 962,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečovanie služieb - grafická úprava a tlač publikácií
104/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
8 843,60 EUR
10.06.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu
01.01.2022 - 06.05.2022.
146/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
28.05.2012
Predmet: Stavebné práce
22/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
07.03.2012
Predmet: Stavebné a maliarske práce na chodbách - bloky A,B (prízemie) a výmena podláh a maliarske práce v triedach č.100,101,102
303/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
8 419,96 EUR
10.02.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra z adodávku zemného plynu od 10.11.2022 - 31.12.2022.
14/06/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 346,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Bezodplatný prevod majetku do správy školy - prístupové licencie 46 ks
57/2024
objednávka
CK Eurotour s.r.o.
36485144
8 200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie od 01.-03.07.2024 pre 41 zamestnancov Spojenej školy.