organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
306/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 514,69 EUR
08.02.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2023.
177/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 506,96 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: - kompletná úprava učebne č.115 (IV), - oprava schodov a dlažba do átria, - oprava schodov na II. poschodie, oprava schodov pri telocvični
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
353/2021
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
07.01.2022
Predmet: Stoličky - COLORES 45ks,
Stoličky otočné - COLORES 3ks.
133/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
29.12.2021
Predmet: Stoličky - 48ks
39/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
3 360,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Preprava a pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník na poznávací zájazd do Krakowa.
111/2016
faktúra
Finerg International, s.r.o.
36511391
3 284,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ v termíne od 15.5.2016 do 19.5.2016 vrátane stravy, vstupu do bazénu a dopravy
253/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2013
214/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2013
191/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2013
171/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2013
154/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2013
125/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2013
108/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2013
83/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2013
52/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2013
28/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2013
2/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2013 (preddavok)
1/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2013 (preddavok)
217/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 221,58 EUR
18.09.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: 1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149, 2.
236/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 213,61 EUR
04.12.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2023
117/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 145,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Výpočtová technika:
- 15 ks PC procesor,
- 5 ks PC zostava
289/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 119,84 EUR
21.01.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2019
69/12
objednávka
K-Ten Turzovka, s. r. o.
36418447
3 090,55 EUR
17.07.2012
Predmet: Nábytok do učebne chémie:
Laboratórny stôl 3-miestny v počte 10 ks,
Stolička Golf v počte 30 ks,
Laboratórny stôl 4-miestny/vrchná doska v prevedení HPL v počte 1 ks,
Skriňa delená so zámkom v počte 2 ks,
Skriňa 6-dverová so skolom v počte 2 ks,
Skriňa malá v počte 1 ks a doprava
207/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 090,52 EUR
06.09.2012
Predmet: Nábytok do učebne chémie: Laboratórny stôl 3-miestny v počte 10 ks, Stolička Golf v počte 30 ks, Laboratórny stôl 4-miestny/vrchná doska v prevedení HPL v počte 1 ks, Skriňa delená so zámkom v počte 2 ks, Skriňa 6-dverová so skolom v počte 2 ks, Skriňa malá v počte 1 ks a doprava
227/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
58/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
278/2020
faktúra
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vizualizér (10KS), ROBOT Qoopers (5KS)
79/2020
objednávka
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Vizualizér HUE HD Webcam 10ks, ROBOT Qoopers 5ks, ROBOT Qoopers 1ks
287/2017
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
238/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2022
205/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október2022
180/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2022
164/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2022
150/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2022
121/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2022
102/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2022
75/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2022
49/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2022
28/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2022
05/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2022
99/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2021
76/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2021
47/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2021
27/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2021
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
260/2018
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
62/2018
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
22.11.2018
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
81/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 903,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2023.
31/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 892,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2019
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
171/12
objednávka
Ing.Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
114/12
objednávka
B2B Partner, s. r. o.
44413467
2 835,94 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
100/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 820,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2023.
312/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
2 799,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Výpočtová technika: - 15 ks PC procesor, - 5 ks PC zostava
294/2014
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
2 791,68 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks
103/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 791,68 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne:
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks,
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks,
Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks,
Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks,
Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks,
Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks.
71/2016
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 787,38 EUR
25.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
21/2016
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 787,38 EUR
07.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
372/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 768,51 EUR
17.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za 12/2021
85/15
objednávka
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 755,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Intrierové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
358/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 746,26 EUR
08.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
151/12
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 746,26 EUR
18.12.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
310/2015
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 734,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Interiérové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 712,00 EUR
09.01.2012
Predmet: Prenajom nebytových priestorov v bloku B budovy Spojenej školy Svidník, ul. Centrálna súpisné číslo 464, na parcele č. 1060/1, ktoré sú vedené na LV. č. 3093 katastrálneho územia 859 745 Svidník
294/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2020
270/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2020
233/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2020
198/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2020
171/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2020
153/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2020
117/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2020
100/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2020