organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-11 372,70 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za obdobie
07.05.2022-09.11.2022.
Budova školy.
245/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-10 390,08 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od
01.01.2024 -27.102024,odber plynu.
257/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-9 786,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2013 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 12.11.2013
274/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-7 532,38 EUR
24.11.2020
Predmet: Vyúčtovanie 01-10/2020
309/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-6 920,74 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za rok 2021
258/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-6 029,32 EUR
19.12.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2016 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 10.11.2016
268/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-5 803,80 EUR
09.12.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2014 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2014
252/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-4 696,78 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2019 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2019
261/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 936,58 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2015 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 11.11.2015
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
251/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 604,01 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2018 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 29.11.2018
170/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 623,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2013
190/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 588,22 EUR
20.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2013
153/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 546,78 EUR
23.07.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2013
208/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 062,25 EUR
06.09.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2012
124/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 045,95 EUR
24.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2013
173/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 995,05 EUR
25.08.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2016
188/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 965,82 EUR
25.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2012
162/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 962,85 EUR
12.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2014
167/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 956,10 EUR
08.09.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 07/2020
172/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 951,13 EUR
28.08.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2015
190/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 936,55 EUR
03.10.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2016
306/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 935,83 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) - oznámenie o započítaní pohľadávok k 13.11.2012
213/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 933,22 EUR
29.10.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2013
186/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 926,45 EUR
23.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2014
269/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 925,09 EUR
24.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2012
195/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 924,52 EUR
24.09.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 08/2020
112/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 921,66 EUR
25.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2020
236/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 921,32 EUR
04.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2012
193/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 920,52 EUR
06.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2015
218/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 901,15 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2016
161/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 900,02 EUR
03.08.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2016
230/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 877,59 EUR
28.10.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 09/2020
144/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 864,36 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2014
158/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 860,25 EUR
10.08.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2015
219/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 849,12 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2014
193/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 839,04 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2019
177/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 833,27 EUR
13.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2019
157/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 822,68 EUR
02.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2019
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011
218/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 763,24 EUR
22.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2015
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
165/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 753,78 EUR
22.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za jún 2011
154/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 702,50 EUR
03.09.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2020
248/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 625,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2017 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2017
131/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 613,71 EUR
19.07.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2016
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
161/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 532,24 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2012
220/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 495,27 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2019
123/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 463,79 EUR
10.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2014
123/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 451,06 EUR
25.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2015
135/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 383,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2019
131/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 311,06 EUR
07.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za máj 2011
164/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 310,68 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2017
158/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 308,04 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2018
252/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 299,76 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2013
182/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,51 EUR
20.09.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2018
187/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,28 EUR
10.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2017
149/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 255,04 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2017
144/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 252,71 EUR
23.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2018
206/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 249,33 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2018
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
41/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-1 122,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa za spotrebu vody od 01.01.2025 - 07.03.2025.
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
107/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 045,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2013
213/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 018,62 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2017
127/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-969,90 EUR
26.07.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2017
265/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-822,19 EUR
13.11.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 10/2020
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
330/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-799,99 EUR
14.01.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2020
113/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-741,20 EUR
17.07.2018
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
229/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-729,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 01.-09./2016 - ŠJ
126/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-726,20 EUR
20.07.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
104/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-724,63 EUR
03.06.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2016
178/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-658,87 EUR
10.08.2011
Predmet: Dodanie elektriny
110/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-656,28 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2019
308/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-637,42 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2021
281/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-620,82 EUR
02.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa vodné, stočné za obdobie od 18.09.2024-13.12.2024.
247/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-616,75 EUR
11.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2019
98/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-597,27 EUR
04.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2014