organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/09/2024
zmluva
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica
50916173
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode v objekte súkromnej školy v prírode Tatranská Lomnica v termíne od 30.09.2024 do
04.10.2024. Vrátane stravy a ubytovania ( 150 € žiak).
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
18/12/2024
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2025 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2025)
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
188/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,23 EUR
23.09.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
128/13
objednávka
Datakabinet, s. r. o.
46100385
1,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
290/2013
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
SOROKA s.r.o.
36794031
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
Dodatok č.1
zmluva
KROS, a.s.
31635903
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia používateľa
07/06/2020
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
1,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
11.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok predplatného
238/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1,36 EUR
04.10.2012
Predmet: Hovorné - 08/2012
177/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,39 EUR
10.09.2015
Predmet: Poplatok za kartu
163/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
20.09.2018
Predmet: Poplatok za kartu
179/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
24.08.2021
Predmet: Poplatok za kartu
160/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
11.09.2024
Predmet: Poplatok za vystavenie karty.
125/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Preplatok
48/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2,30 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
53/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Hovorné - 02/2013
07/02/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
2,53 EUR
11.02.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov - učebne IKT o výmere 77m² na účely organizovania vzdelávania v rámci projektu "Profesijný a krierový rast pedagogických zamestnancov"
23/2019
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
2,90 EUR
03.04.2019
Predmet: Údržbársky materiál
65/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
2,90 EUR
17.04.2019
Predmet: Údržbársky materiál
309/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,04 EUR
30.12.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
254/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,30 EUR
28.11.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
197/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3,30 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
265/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,31 EUR
24.10.2012
Predmet: Hovorné - 09/2012
165/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,85 EUR
11.07.2012
Predmet: Hovorné
26/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,97 EUR
08.03.2013
Predmet: Hovorné - 01/2013
203/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
4,00 EUR
03.10.2016
Predmet: UNIT.H4 - 12V60/55 - 2 ks
106/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,12 EUR
28.05.2013
Predmet: Hovorné - 04/2013
305/2014
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
4,20 EUR
29.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby - podací denník registratúrny
54/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
09.09.2022
Predmet: Držadlo lamely 127x9x2 mm, plast - 30ks.
184/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
16.09.2022
Predmet: Komponenty 30KS.
254/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,90 EUR
03.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2018
281/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,90 EUR
22.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2018
25/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,90 EUR
25.02.2019
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2019
129/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,93 EUR
28.05.2012
Predmet: Hovorné
172/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,96 EUR
10.09.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 07/2019
22/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Interné smernice pre verejnú správu - predplatné
0006
objednávka
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technický balíček - interné smernice pre verejnú správu SR na 12 mesiacov (50% zľava)
46/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
5,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava a občerstvenie - Okresné kolo súťaže Európa v škole
216/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,22 EUR
22.10.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
27/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
5,30 EUR
03.06.2021
Predmet: Údržbársky materiál
112/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
5,30 EUR
07.06.2021
Predmet: Údržbársky materiál
159/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,35 EUR
21.08.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2018
80/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,45 EUR
06.05.2013
Predmet: Hovorné - 03/2013
189/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,50 EUR
10.10.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 08/2019
165/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,56 EUR
04.09.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2020
8/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Hovorné - 12/2012
10/12
objednávka
Petit Press, a. s. divízia
35790253
5,62 EUR
09.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o vysokých školách v počte 15 ks
30/2012
faktúra
Petit Press, a. s. divízia Bratislava
35790253
5,62 EUR
15.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o VŠ - 15 ks
201/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5,67 EUR
18.10.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - september 2022
212/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,74 EUR
06.09.2012
Predmet: Hovorné - 07/2012
190/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,78 EUR
25.07.2012
Predmet: Hovorné - 06/2012
236/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
11/09/2024
zmluva
Jazyková škola
35514761
6,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
149/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
6,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
189/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,32 EUR
16.09.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus za obdobie 08/2020
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
74/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
30.04.2024
Predmet: Kompatibilná tonerová kazeta pre Brother (black).
173/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,46 EUR
20.09.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2018
279/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6,57 EUR
11.01.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - december 2022
238/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
6,71 EUR
29.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby (diár)
230/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6,75 EUR
16.11.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - október 2022
32/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,78 EUR
06.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2015
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,83 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
69/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,00 EUR
29.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2020
168/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,02 EUR
25.08.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2016
94/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,03 EUR
12.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2020
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
58/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,13 EUR
16.04.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2018
66/2024
objednávka
M-TECH group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Komponenty na žalúzie.
161/2024
faktúra
M-Tech group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Komponenty.
100/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,31 EUR
23.05.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 04/2019