organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiál k výpočtovej technike - kábel prepájací VGA 10m biely
41/15
objednávka
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
37058843
13,50 EUR
05.06.2015
Predmet: Elektronická príučka na CD "Správny poriadok v praxi"
62/2016
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
13,82 EUR
12.04.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (03/2016)
66/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,86 EUR
21.04.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2017
110/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
280/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
28.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
42/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
14,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Voda do ostrekovačov
85/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
14,14 EUR
19.03.2012
Predmet: Strava pre účastníkov obvodného kola fyzikálnej olympiády
322/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,18 EUR
26.01.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2015
3/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,26 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
196/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2017
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2017-17.10.2018)
187/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2018-17.10.2019)
201/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2019
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2019-17.10.2020)
208/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
07.10.2020
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2020-17.10.2021)
202/2021
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
05.10.2021
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2021-17.10.2022)
204/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2022
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2022-17.10.2023)
176/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
14,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2023-17.10.2024)
7/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
14,30 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu Regionálne školstvo - zákony 2014
219/2012
faktúra
Satelitná televízia Skylink
14,40 EUR
18.09.2012
Predmet: Servisný poplatok na obdobie 1 rok
106/2021
objednávka
MAKOS a.s.
3592020
14,40 EUR
16.12.2021
Predmet: Potraviny
77/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
14,40 EUR
05.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
253/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
14,40 EUR
16.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
309/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
14,47 EUR
08.01.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - január 2014
180/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,53 EUR
10.09.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07-08/2015
244/2012
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
04.10.2012
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2012-16.10.2013)
201/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
25.10.2013
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2013-16.10.2014)
192/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
23.09.2014
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2014-16.10.2015)
196/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
20.10.2015
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2015-16.10.2016)
120/2016
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
13.06.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (05/2016)
201/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
03.10.2016
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2016-16.10.2017)
128/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,83 EUR
25.06.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2015
179/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,86 EUR
26.09.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07, 08/2016
245/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,87 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2023.
46/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
15,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF-8/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
15,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
68/2017
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
15,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Učebnica cudzieho jazyka pre žiaka SŠ - 1 ks vrátane dopravy
253/2017
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
15,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Učebnica cudzieho jazyka SOLUTIONS 2/E - 1 ks
35/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre kuchárku v zariadení školského stravovania
04/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Ventil vršok na HAKL - 2ks.
17/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
26/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,13 EUR
04.03.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2016
09/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
28.02.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
30/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
17.03.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
105/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,16 EUR
25.05.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2015
92/13
objednávka
Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
236/2013
faktúra
Ľubomír Pajtinka-Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
26.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
180/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,30 EUR
04.10.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2017
260/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
15,34 EUR
04.11.2021
Predmet: Diár - 2ks.
88/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
15,37 EUR
03.11.2021
Predmet: Diáre
290/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,42 EUR
14.02.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2016
107/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
15,75 EUR
23.06.2014
Predmet: Regionálne školstvo - zákony 2014
26/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
15,76 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
7/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
15,77 EUR
15.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 2012/11, 2012/12
156/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,82 EUR
10.08.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 06/2015
61/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
15,84 EUR
13.04.2011
Predmet: Občerstvenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
296/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,86 EUR
16.01.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2017
137/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
15,93 EUR
07.07.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - jún 2022
138/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,94 EUR
07.08.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 06/2017
67/2011
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
16,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík
0020
objednávka
WELL TYRE, s. r. o.
45411450
16,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle (renault traffic)
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
03/2022
objednávka
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Gembird.redukciu a koncovku RJ45.
09/2022
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Gembird redukcia,koncovka RJ45
07/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
30/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Tlač A4 farebné 4+4
32/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzen vo Svidníku v rámci projektu vyšehradské fondy.
4V4/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzene dňa 08.04.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy.
128/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
16,01 EUR
29.11.2012
Predmet: Viacúčelové utierky 4x8 ks
314/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
16,01 EUR
19.12.2012
Predmet: Viacúčelové utierky 4x8 ks
64/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
16,11 EUR
12.04.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2022
83/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,15 EUR
07.05.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
9/12
objednávka
Biznis centrum, s. r. o,
36709191
16,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu Takstar TS-331
25/2012
faktúra
Biznis centrum, s.r.o.
36947931
16,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu
76/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
217/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
11/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
16,27 EUR
26.01.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
181/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
16,34 EUR
08.09.2020
Predmet: PZP Uhradenie poistného 10.08.2020 - 30.09.2020
53/2012
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
16,40 EUR
07.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Podduklianske novinky do konca roka 2012
20/12
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
16,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Podduklianske noviny na rok 2012