organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/12
objednávka
KORONA, n. o.
37887939
16,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Dukla na rok 2012
78/2012
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
16,40 EUR
15.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Dukla na roka 2012
20/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
16.03.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
52/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
16,50 EUR
18.03.2022
Predmet: Redukcia Vention, video kábel AlzaPower PremiumHDMI.
54/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
28.03.2022
Predmet: Knihy pre ZŠ
152/2018
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
16,54 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 05/2018 - 07/2018
189/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
16,68 EUR
08.10.2024
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2024-17.10.2025)
34/2011
faktúra
MARTEX EU, s.r.o
44971214
16,80 EUR
04.04.2011
Predmet: Pracovná obuv biela MILA
39/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
16,80 EUR
11.03.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2021
225/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
16,84 EUR
14.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2023.
0009
objednávka
MARTEX EU, s. r. o.
44971214
17,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Pracovná biela obuv MILA - 1 pár
81/12
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
359/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
181/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
17,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Predplatné - Zisk manažment 2022
68/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
17,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Pracovný plášť .
233/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
17,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Pracovný plášť.
80/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
17,15 EUR
19.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
91/12
objednávka
JUVENTA _ EDUCATION, n. o.
37886657
17,20 EUR
28.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1. stupeň ZŠ pre ANJ
245/2012
faktúra
Juvenia-education, n. o.
37886657
17,20 EUR
04.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1. stupeň ZŠ pre ANJ
65/2022
objednávka
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
21.10.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
217/2022
faktúra
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
115/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
17,46 EUR
16.06.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - máj 2022
103/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
17,47 EUR
16.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
274/2012
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
17,47 EUR
24.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
167/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,53 EUR
03.08.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (07/2016)
214/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,69 EUR
20.10.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (09/2016)
153/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
17,78 EUR
13.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.07.2013-18.07.2014 - dodávka zemného plynu pre ŠJ
277/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,96 EUR
11.01.2017
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (11/2016)
47/13
objednávka
SWISS s. r. o.
35770252
18,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
141/2013
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
18,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
204/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstaravania Spojená škola Svidník
9/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
13.02.2014
Predmet: eGOV-obstaravania výpovedná doba - 3 mesiace
94/14
objednávka
Slovenská pošta,a.s.
36631124
18,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
30/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,07 EUR
25.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1. štvrťrok
61/12
objednávka
DREMED, s. r. o.
36609463
18,08 EUR
14.06.2012
Predmet: Lekárske potreby a lieky do školskej lekárničky
166/2012
faktúra
DERMED, spo. s r. o.
36609463
18,08 EUR
12.07.2012
Predmet: Lieky a zdravotnícke potreby - doplnenie lekárničiek
134/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
18,11 EUR
17.07.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 06/2015
Dodatok č. 1
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
18,12 EUR
21.05.2012
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
99/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,13 EUR
03.06.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2016
49/2019
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
18,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky, dovolenkové lístky
183/2019
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
18,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky, dovolenkové lístky
72/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,94 EUR
25.04.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2016
02/04/2023
zmluva
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
19,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva na poskytovanie licencií na používanie SW a súvisiacich služieb.
263/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,02 EUR
19.12.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2016
45/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
19,26 EUR
25.03.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Batérie GP CR2032 5ks - 2 ks,- Konektor 10-pack, Datacom, RJ45, CAT5E,UTP, 8p8c, na drôt - 2 ks,- Krykta konektoru 10-pack, plastová, modrá,Datacom, RJ45 - 2 ks,- Toner HP CF283A č.83 čierny - 1 ks,- Počítač Alza TopOffice Haswell - 1 ks,- Batérie GP Ultra Plus LR6 (AA) 3+1 ks v blistru - 4 ks,- WiFi router Linksys EA6300 - 1 ks,vrátane dopravy - najvýhodnejšie doručenie.
04/2017
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
19,60 EUR
16.02.2017
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2017
19/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,60 EUR
06.03.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2017
3/2018
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
19,60 EUR
01.02.2018
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2018
67/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
22.08.2024
Predmet: Toner OKI ES4132/ES4192/ES5162/ES5162 black.
162/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
16.09.2024
Predmet: tonerová kazeta OKI - 1ks black.
208/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,86 EUR
21.10.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2015
138/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Odborná prehliadka - 05/2012
52/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v Školskej jedálni (05/2012)
277/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
20,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
288/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
6/2013
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Podduklianske novinky - predplatné na rok 2013
1/13
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné Podduklianskych noviniek na rok 2013
41/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
119/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
123/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
278/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
2/14
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianské novinky na rok 2014
7/2014
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2014
12/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
49/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
33/14
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
117/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
132/14
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
299/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
33/15
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
22.05.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadky výťahu v ŠJ
110/2015
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadky výťahu v ŠJ
103/15
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
284/2015
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
7/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
34/2017
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
56/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
185/2017
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
89/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
3/2019
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2019
15/2019
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Účastnícky poplatok za odb. seminár Školské stravovanie dnes a zajtra