organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,31 EUR
01.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2020
334/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,48 EUR
27.01.2015
Predmet: MT PROFESIONAL
151/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,62 EUR
30.07.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 06/2019
17/2015
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
7,63 EUR
20.02.2015
Predmet: Triedny výkaz pre stredné školy
144/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
7,68 EUR
09.07.2021
Predmet: Samolepka "HUP","Zákaz manipulovať s ohňom","Nebezpečenstvo výbuchu", piktogram PHP
255/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7,74 EUR
16.12.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - november 2022
127/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,84 EUR
24.06.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 05/2019
265/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,87 EUR
07.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 11/2019
158/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,90 EUR
23.07.2013
Predmet: Triedne výkazy pre stredné školy
295/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,92 EUR
28.11.2012
Predmet: Hovorné - 10/2012
25/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie súťaže OK Európa v škole
73/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Občerstvenie - súťaž OK Európa v škole
277/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
8,18 EUR
30.12.2024
Predmet: Spojka na kábel.
170/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,20 EUR
28.08.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2015
76/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
8,40 EUR
11.05.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2020
34/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
8,46 EUR
17.03.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2023.
51/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
8,50 EUR
05.03.2012
Predmet: DIES.ADIT+0,5 L, QLUX H4 60/55 W
214/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,62 EUR
12.11.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 09/2019
132/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,63 EUR
23.07.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 06/2018
47/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,71 EUR
03.04.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 02/2019
84/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
8,79 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny.
43/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
8,91 EUR
14.03.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2022
302/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
11/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
9,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2023.
37/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,11 EUR
15.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
102/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,18 EUR
14.06.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2018
239/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
11.12.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 10/2019
292/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,26 EUR
21.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 12/2019
42/14
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
9,50 EUR
18.06.2014
Predmet: Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
59/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
9,53 EUR
21.04.2017
Predmet: Ťarchopis - faktúra za vodné a stočné, obdobie: 22.12.2016-26.01.2017
80/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,60 EUR
28.05.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2018
60/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
9,90 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava pre účastníkov okresného kola fyzikálnej olympiády
61/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
10,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole: - MTZ v sume 10,- €
35/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,25 EUR
28.03.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2018
159/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,26 EUR
22.08.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2017
56/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
10,44 EUR
06.04.2022
Predmet: Vodné - stočné : nedoplatok
220/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,48 EUR
12.11.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2018
267/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
10,49 EUR
30.12.2024
Predmet: MOVE screenwash 5L.
102/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
17.10.2024
Predmet: Toner.
223/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 2ks.
267/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
10,56 EUR
08.12.2015
Predmet: Samolepka "Únikový východ", piktogram PHP
139/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,72 EUR
10.08.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 06/2020
7/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, samoprepisovacie objednávky, peňažný denník
20/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, objednávky, peňažný denník
21/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,91 EUR
13.02.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 01/2020
22/13
objednávka
PhDr. Eva Timková, ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
61/2013
faktúra
PhDr. Eva Timková - ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
199/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,04 EUR
15.10.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2018
74/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,05 EUR
30.04.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 03/2019
60/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
11,47 EUR
21.04.2017
Predmet: Ťarchopis - faktúra za vodné a stočné, obdobie: 27.01.2017-22.02.2017
116/12
objednávka
OXICO, Ing. Ján Strapec
11667958
11,48 EUR
15.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
301/2012
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
11,48 EUR
29.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
148/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,57 EUR
28.07.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 06/2016
207/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
11,57 EUR
07.10.2020
Predmet: Evo 95
325/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
11,60 EUR
13.01.2021
Predmet: Údržbársky materiál
110/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
11,65 EUR
02.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
189/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
06.10.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2015
227/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,70 EUR
27.10.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2020
308/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
11,82 EUR
29.12.2020
Predmet: Evo 95
30/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
56/2011
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
11,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Inzercia - ponuka nájmu nebytových priestorov
0031
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
11,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Swith - HUB 8-portovy
202/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,35 EUR
26.10.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2017
77/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,56 EUR
22.10.2021
Predmet: Redukcia Vention VGA to HDMI Converter
250/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,56 EUR
26.10.2021
Predmet: Redukcia VentionVGA to HDMI Converter.
15/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
12,60 EUR
10.02.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2022
18/2022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,61 EUR
14.03.2022
Predmet: Video kábel, redukciu.
56/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,68 EUR
26.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
20/2024
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
12,79 EUR
21.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2024.
62/15
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
36371271
13,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Balíček Školský zákon
197/2015
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Balíček Školský zákon
69/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
13,02 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.4.2014-30.4.2014
263/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,08 EUR
11.12.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2017
92/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
13,14 EUR
16.05.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - apríl 2022
14/2023
objednávka
Coffee Ni-Ro, s.r.o.
50297325
13,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodanie kávy.
22/2023
objednávka
Coffee Ni-Ro, s.r.o.
50297325
13,20 EUR
25.04.2023
Predmet: Dodanie kávy.
7/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
13,36 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - 12/2011
14/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,39 EUR
20.02.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2018
137/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
28.05.2012
Predmet: Prepajací kábel VGA