organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
225/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2016
191/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2016
174/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2016
162/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2016
132/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2016
103/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2016
80/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2016
51/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2016
28/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2016
03/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2016
02/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2016
252/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2015
219/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2015
194/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2015
173/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2015
159/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2015
124/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2015
108/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2015
87/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2015
53/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2015
29/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2015
02/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2015
01/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2015
147/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
13.08.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
47/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
09.07.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
182/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
48/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
09.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
135/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
90/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
2 407,25 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+ Midler
335/2021
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
07.01.2022
Predmet: Tovar do školskej kuchyne.
118/2021
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
22.12.2021
Predmet: Tovar do školskej kuchyne
89/13
objednávka
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
2 379,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
247/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd.
63/2021
objednávka
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru.
340/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie: - stolička školská v počte 30 ks, - lavica školská v počte 15 ks, - katedra školská v počte 1 ks, - stolička učiteľská v počte 1 ks
118/12
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stolička školská v počte 30 ks,
- lavica školská v počte 15 ks,
- katedra školská v počte 1 ks,
- stolička učiteľská v počte 1 ks
128/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 311,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2023.
Dodatok č.3 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 301,36 EUR
22.11.2013
Predmet: Poistenie majetku školy
Dodatok k PZ_2
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 288,52 EUR
11.02.2013
Predmet: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník - zmena
28/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 280,91 EUR
06.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2015
182/2023
faktúra
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
2 277,12 EUR
09.10.2023
Predmet: Škola v prírode v termíne 18.09.2023 - 22.09.2023 v Tatranskej Lomnici .
5/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 240,11 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie za elektrinu - rok 2010
44/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 216,46 EUR
13.08.2021
Predmet: Učbnice pre žiakov ZŠ
67/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 214,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2021
231/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 203,13 EUR
12.12.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - projektor BenQ TW533, laserová tlačiareň HP, rádiomagnetofón, dig. fotoaparát
15/12/2015
zmluva
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Bezodplatný prevod hnuteľného majetku v rámci realizovateľnosti projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
14/11/2015
oznam
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
30.11.2015
Predmet: Bezodplatný prevod hnuteľného majetku v zmysle realizácie projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
300/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 195,83 EUR
13.01.2025
Predmet: Projektor Optoma, USB kľúč VERBATIM 12ks, dátový kábel ,sieťový kábel.
143/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 195,83 EUR
20.12.2024
Predmet: Video kábel, projektor ACER, toner, projektor Optoma.
110/2013
faktúra
K - Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 186,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Set školského nábytku do triedy: - 15 ks škol. nastaviteľných lavíc, veľkosť 3-7, - 30 ks škol. nastaviteľných stoličiek, veľkosť 5-7, - 1 ks učiteľská katedra, - 1 ks učiteľská stolička čalúnená
21/13
objednávka
K-Ten Turzovka, s. r. o.
36418447
2 186,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Set školského nábytku do triedy:
- 15 ks škol. nastaviteľných lavíc, veľkosť 3-7,
- 30 ks škol. nastaviteľných stoličiek, veľkosť 5-7,
- 1 ks učiteľská katedra,
- 1 ks učiteľská stolička čalúnená
52/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2020
26/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2020
01/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2020
201/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 173,06 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
199/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 166,97 EUR
10.11.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2023.
236/2021
faktúra
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Sedací vak 24ks.Projekt "Modernejšia škola".
64/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok na rozvojový projekt " Modernejšia škola"
12/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 115,01 EUR
27.01.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2021
280/2023
faktúra
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
03.01.2024
Predmet: Hračky.
113/2023
objednávka
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
19.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
311/2012
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
2 076,40 EUR
19.12.2012
Predmet: Fréza snehová Compact 20, Gril TRIO Alpes black, Olej Madit Prima 2 ks, Regulátor plynový
126/12
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
2 076,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Fréza snehová Compact 20,
Gril TRIO Alpes black,
Olej Madit Prima 2 ks,
Regulátor plynový.
10/09/2022
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
2 074,65 EUR
05.09.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
131/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 066,04 EUR
10.08.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2020
82/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 066,02 EUR
10.05.2021
Predmet: Notebook Lenovo Ideapad S145-15IIL 4ks
11/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 066,02 EUR
23.04.2021
Predmet: Notebook Lenovo v počte 4 ks
167/2018
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
2 062,80 EUR
20.09.2018
Predmet: Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM
328/2014
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 062,54 EUR
27.01.2015
Predmet: Maliarske a natieračské práce na chodbách 1.poschodia blok A,C, prechod medzi blokom A - D a C - D v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 30.06.2014
142/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 062,54 EUR
22.12.2014
Predmet: Maliarske a natieračské práce na chodbách 1.poschodia blok A,C, prechod medzi blokom A - D a C - D v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 30.06.2014
261/2018
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 060,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice, stoličky a katedra KARST VK 4410
67/2018
objednávka
K - Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 060,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice, stoličky a katedra KARST VK 4410
177/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
2 050,55 EUR
08.09.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
43/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
2 050,55 EUR
24.08.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
8/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 040,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
190/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
27.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
55/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
233/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2018