organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 749,58 EUR
26.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
44/2017
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 741,50 EUR
07.07.2017
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
296/15
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 740,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
82/15
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
1 740,40 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
269/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 729,50 EUR
07.01.2020
Predmet: Pomôcky ŠKD, materiál
119/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 725,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
153/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
44/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
50/13
objednávka
MB COM, s.r.o.
36622524
1 700,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
131/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
1 700,00 EUR
24.06.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
44/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 700,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
147/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
1 697,69 EUR
23.07.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
51/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 697,69 EUR
27.06.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.
40/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Záhradná kosačka STIGA Estate.
93/2015
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
29/15
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
1 690,00 EUR
27.04.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
05/05/2015
oznam
LINEA SK spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Školský nábytok set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička,katedra,stolička pre učiteľa)
269/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
97/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
289/2013
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
12.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P
122/13
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P v celkovej sume 1 678,80
326/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 677,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2015
320/2012
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 659,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Externý disk Western Digital 2,5" My Passport 1000GB čierny, Ultrabook Lenovo IdeaPad U140 Ruby Red, Ultrabook HP ENVY 6-1020ec čierny
136/12
objednávka
Alza.cz
27082440
1 659,34 EUR
06.12.2012
Predmet: Externý disk Western Digital 2,5" My Passport 1000GB čierny, Ultrabook Lenovo IdeaPad U140 Ruby Red, Ultrabook HP ENVY 6-1020ec čierny
134/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
50/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
298/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 657,19 EUR
22.12.2015
Predmet: Odber elektriny - 11/2015
23/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 648,86 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2024.
157/2013
faktúra
MB COM s.r.o.
36044920
1 647,36 EUR
23.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
294/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 644,65 EUR
28.11.2012
Predmet: Odber elektriny - 10/2012
212/2022
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
02.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
237/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien. Projekt "Modernejšia škola".
67/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien(matematické, geografické, fyzikálne, jazykové, športové) v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
294/2024
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo.
141/2024
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa, ACER projektor a držiak.
351/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 632,95 EUR
08.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2012
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.
322/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 629,96 EUR
30.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 11/2014
12/12/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
1 625,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_11_424862
290/2024
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
137/2024
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
19.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
28/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 607,18 EUR
12.03.2014
Predmet: Odber elektriny - 01/2014
98/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 606,40 EUR
12.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2020
318/2012
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 605,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie: - stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks, - stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks, - stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks, - skrinka so zámkom - 4 ks
139/12
objednávka
ŠKOLEX, s. r. o.
31396763
1 605,16 EUR
06.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks,
- stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks,
- skrinka so zámkom - 4 ks
291/2022
faktúra
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výroba a montáž drevených lavíc. 10KS.
289/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v učebni.
96/2022
objednávka
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Lavice.
95/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vysprávky a maľba v učebni.
351/2021
faktúra
Jozef Polončák
45970645
1 600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Vymaľovanie stien Spojenej školy.
299/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2021
272/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2021
231/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2021
199/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2021
176/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2021
163/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2021
124/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2021
234/2015
faktúra
Mgr. M. Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
58/15
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
24.08.2015
Predmet: bjednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
35/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 591,18 EUR
06.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 01/2015
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
37/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
256/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 567,19 EUR
26.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 10/2015
327/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 560,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Odber elektriny - 12/2015
292/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kreslo 2ks, sedacia súprava 1ks, taburetka 2ks.
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
320/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 548,18 EUR
30.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2013
52/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 546,51 EUR
26.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2015
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
20/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 541,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2018
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
121/2023
objednávka
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Sada micro - bit "Učíme sa hardvérom"
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
301/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Bezdotykový terminál na meranie teploty