organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011/26
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
136,08 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/27
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.02.2011
Predmet: služby Virtuálnej knižnice - 01/2011
2011/28
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 305,00 EUR
18.02.2011
Predmet: záloha za odber zemného plynu - 02/2011
2011/29
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
834,02 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/30
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
89,26 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/31
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
50,00 EUR
18.02.2011
Predmet: predplatné časopisu PaM - Práce a mzdy bez chýb a pokút - 2011
2011/32
faktúra
Norbert Rečka
35206187
182,26 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/33
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
49,62 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/34
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom a čistenie rohoží - 01/2011
2011/35
faktúra
RVC samosprávy
34006656
116,00 EUR
18.02.2011
Predmet: členský príspevok za rok 2011
2011/36
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,26 EUR
18.02.2011
Predmet: Telefónne služby - 01/2011
2011/37
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
559,94 EUR
18.02.2011
Predmet: záloha na odber elektriny - 02/2011
2011/38
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
90,00 EUR
18.02.2011
Predmet: odber vody - 01/2011
2011/39
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
268,12 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/40
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
135,96 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/41
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
96,77 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/42
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
92,00 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/43
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
80,64 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/44
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
210,15 EUR
18.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/45
faktúra
DIDAKTIS s.r.o.
31322590
31,70 EUR
04.03.2011
Predmet: učebné pomôcky zo SJ
2011/46
faktúra
3PCentrum s.r.o. - Ing. Zoltán Prehoda
36538931
52,06 EUR
04.03.2011
Predmet: materiál do PC učební
2011/47
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
04.03.2011
Predmet: služby eGov - Zmluvy - 2011
2011/48
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 174,00 EUR
04.03.2011
Predmet: odber zemného plynu - 03/2011
2011/49
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
945,62 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/50
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
960,04 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011/51
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.03.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice - 02/2011
2011/52
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,59 EUR
04.03.2011
Predmet: výchovný program v praxi ŠKD - 02/2011
2011/53
faktúra
Novogal a.s.
00199567
18,28 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/54
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
104,20 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/55
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
144,41 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/56
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
60,50 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/57
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
481,40 EUR
23.05.2011
Predmet: Školské potreby - žiaci v HN
2011/58
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
23.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží v ŠJ
2011/59
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
114,31 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/60
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
57,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/61
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,17 EUR
23.05.2011
Predmet: Telefónne poplatky - 02/11
2011/62
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
609,79 EUR
23.05.2011
Predmet: záloha na odber elektriny - 03/2011
2011/63
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Odber vody - 02/2011
2011/64
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
205,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/65
faktúra
SVENTEX, s.r.o.
35528561
30,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Materiál na montáž internetu do PC učební
2011/66
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevníček - Slávik 2011
2011/67
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
169,84 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/68
faktúra
T-613 s.r.o.
36347973
442,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/69
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
130,35 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/70
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
101,88 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/71
faktúra
SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s.r.o.
44256311
119,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Príručka správnej hygien. praxe pre ŠJ
2011/72
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
52,84 EUR
23.05.2011
Predmet: Predplatné - Manažment v praxi - 2011
2011/73
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
919,49 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/74
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
107,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/75
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
119,46 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/76
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
101,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/77
faktúra
Základná škola A.M.
37860836
44,41 EUR
23.05.2011
Predmet: Revízia telocvič. náradia
2011/78
faktúra
DETOX, s.r.o.
31582028
72,53 EUR
23.05.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálií
2011/79
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
142,80 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/80
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
161,48 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/81
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
574,45 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/82
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
127,06 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/83
faktúra
METACOM, s.r.o.
35919507
92,27 EUR
24.05.2011
Predmet: Materiál k montáži internetu v PC triedach
2011/84
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 186,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber plynu - 04/05/2011
2011/85
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,58 EUR
24.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží - ŠJ
2011/86
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice - 03/2011
2011/87-ŠJ
faktúra
Novogal a.s.
00199567
36,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/88
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
282,00 EUR
24.05.2011
Predmet: -Školenie BOZP
-služby PO
2011/89
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/90
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,09 EUR
24.05.2011
Predmet: Telefónne služby - 03/11
2011/91
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
61,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Vybavenie kuchyne - teplomery a vlhkomery do chladničiek
2011/92
faktúra
Marián Mészáros
43400370
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
2011/93
faktúra
Gabriel Nagy
43400329
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
2011/94
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
47,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/95
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
48,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/96
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,76 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/97
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 228,77 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/98
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
48,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Školenia - BOZP, PO, Obsluha elektr. zar., predlekarska prva pomoc
2011/99
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
593,23 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber elektriny - 04/2011
2011/100
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
175,20 EUR
24.05.2011
Predmet: Odber vody - 03/2011
2011/101
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
144,24 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/102
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
60,72 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/103
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
553,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby:
-kanc. papier
-tonery do tlaciarni
-oprava kopirovacieho stroja
-nabijacka
2011/104
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
45,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby EBS + nové verzie
2011/105
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
171,26 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ