organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/64
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
204,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice-testy zo Sj
2012/65
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
122,56 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/66
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
43,35 EUR
09.03.2012
Predmet: tovar-vlastný výber-farby
2012/67
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
464,80 EUR
09.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v HN-vlastný výber
2012/68
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/69
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
188,06 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné za 02./2012
2012/70
faktúra
FourBrain, s. r. o.
45680159
14,80 EUR
14.03.2012
Predmet: UP-Školienka UCS-školská knižnica
2012/71
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
132,89 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/72
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
61,74 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/73
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2012
Predmet: poplatok za mobilný telefon
2012/74
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
24 386,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
2012/75
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
21.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v soc.zar.ZS
2012/76
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/77
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
162,41 EUR
23.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/78
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,05 EUR
26.03.2012
Predmet: kancel.potreby-absolventi z UP NZ
2012/79
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
238,17 EUR
26.03.2012
Predmet: materiál na vyuč.výpočtovej techniky
2012/80
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
75,51 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál na drobné opravy-vlastný výber
2012/81
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
27.03.2012
Predmet: SPEVNIK-JAR,LETO
2012/82
faktúra
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/83
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
146,25 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/84
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 148,92 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/85
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
65,50 EUR
29.03.2012
Predmet: služby EBS-WIN majetok,program.práce
2012/86
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/87
faktúra
Novogal a.s.
00199567
27,00 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/88
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
383,12 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/89
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
02.04.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/90
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
129,44 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/91
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
04.04.2012
Predmet: elektrina-04./12
2012/92
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 160,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn-01.04.-18.05./2012
2012/93
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,60 EUR
11.04.2012
Predmet: telefónne poplatky-03/12
2012/94
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
203,21 EUR
11.04.2012
Predmet: odber vody-03/2012
2012/95
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
133,08 EUR
11.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/96
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 555,40 EUR
11.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/97
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/98
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
56,84 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/99
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
12.04.2012
Predmet: mobilný telefón-03/12
2012/100
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
162,60 EUR
17.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/101
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
47,99 EUR
18.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/102
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
164,20 EUR
19.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/103
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
151,43 EUR
24.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/104
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,72 EUR
25.04.2012
Predmet: mater. + UP pre absolventov z UP NZ
2012/105
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
58,50 EUR
25.04.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja SHARP
2012/106
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
316,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Školenie BOZP,PO... pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
2012/107
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
27.04.2012
Predmet: čistenie rohože,servisný prenájom
2012/108
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/109
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
38,39 EUR
07.05.2012
Predmet: metodika-Vých. program v praxi
2012/110
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
118,50 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/111
faktúra
Novogal a.s.
00199567
24,62 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/112
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
51,95 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/113
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
104,23 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/114
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
363,38 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/115
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
68,40 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/116
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
07.05.2012
Predmet: služby EBS
2012/117
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
58,50 EUR
07.05.2012
Predmet: FLOAT na rozbité tablá
2012/118
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
980,40 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/119
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/120
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
188,48 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/121
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
07.05.2012
Predmet: elektrina-05./2012
2012/122
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,05 EUR
07.05.2012
Predmet: Metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia
2012/123
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,70 EUR
07.05.2012
Predmet: kanc.potreby pre absolventov z UPNZ
2012/124
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
212,59 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/125
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,61 EUR
14.05.2012
Predmet: hlasové služby-pevné linky-04/12
2012/126
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
59,11 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/127
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 394,30 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/128
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
94,67 EUR
14.05.2012
Predmet: odber vody-04/12
2012/129
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
131,88 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/130
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
379,36 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/131
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.05.2012
Predmet: hlasové služby-mobil
2012/132
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/133
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
181,64 EUR
21.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/134
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
129,66 EUR
21.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/135
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
24.05.2012
Predmet: vysvedčenia
2012/136
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
41,30 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja-zborovňa
2012/137
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.05.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/138
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
70,18 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/139
faktúra
Novogal a.s.
00199567
39,44 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/140
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/141
faktúra
T-613 s.r.o.
36347973
192,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/142
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
896,73 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/143
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
46,25 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ