organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/304
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
151,38 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/305
faktúra
Renáta Okruhlicová-LUNA
40352943
146,80 EUR
20.11.2012
Predmet: OOPP-zamestnanci
2012/306
faktúra
MILOP-Ing. Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
20.11.2012
Predmet: CD-COO,varovné signály,...
2012/307
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
92,46 EUR
21.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/308
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,40 EUR
22.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/309
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
59,90 EUR
22.11.2012
Predmet: ceny pre účinkujúcich-projekt
2012/310
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
118,42 EUR
23.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/311
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,99 EUR
26.11.2012
Predmet: odborná metodika - ŠKD
2012/312
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
87,50 EUR
26.11.2012
Predmet: OOPP - pracovná obuv kuchárky
2012/313
faktúra
IN DESIGN s.r.o.
35951541
10,80 EUR
27.11.2012
Predmet: diplomy k speváckej súťaži-projekt
2012/314
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
568,48 EUR
27.11.2012
Predmet: oprava a výmena poškodenej kanalizačnej a vodovodnej rúry v budove ZŠ
2012/315
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
126,46 EUR
27.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/316
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,60 EUR
27.11.2012
Predmet: kancel. potreby-absolventi-UPNZ
2012/317
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
39,38 EUR
28.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/318
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
96,60 EUR
28.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/319
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
211,28 EUR
28.11.2012
Predmet: vybavenie stravovacieho zariadenia + všeob.mat.
2012/320
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
110,45 EUR
29.11.2012
Predmet: knihy-zbierky-Sj, Mat., Nj.
2012/321
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
174,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Trampolína-4 ks - projekt
2012/322
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
629,07 EUR
30.11.2012
Predmet: kancel. potreby-papier, tonery
2012/323
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
314,92 EUR
30.11.2012
Predmet: oprava 3 fotostrojov SHARP
2012/324
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
589,74 EUR
30.11.2012
Predmet: PC zostava -učtáreň PAM
2012/325
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
125,60 EUR
30.11.2012
Predmet: športové potreby-vlastný výber-projekt
2012/326
faktúra
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
110,58 EUR
30.11.2012
Predmet: rytmické nástroje-vlastný výber-projekt
2012/327
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
68,10 EUR
30.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/328
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 044,24 EUR
30.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/329
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
100,00 EUR
03.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/330
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
143,00 EUR
03.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/331
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
187,92 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/332
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
118,72 EUR
04.12.2012
Predmet: tričká + mikulášske čiapky - projekt
2012/333
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,86 EUR
04.12.2012
Predmet: metodika - vzdel. detí s poruch. učenia
2012/334
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
839,75 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
2012/335
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
485,40 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
2012/336
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 374,00 EUR
05.12.2012
Predmet: plyn-12./2012
2012/337
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
48,00 EUR
05.12.2012
Predmet: stojan na projektor
2012/338
faktúra
Peter Rybanský
43210546
37,50 EUR
05.12.2012
Predmet: knihy do knižnice
2012/339
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
06.12.2012
Predmet: čistenie rohože-SJ
2012/340
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
99,29 EUR
06.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
2012/341
faktúra
Novogal a.s.
00199567
42,34 EUR
07.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,05 EUR
07.12.2012
Predmet: Služby pevnej siete - 11/2012
2012/343
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
225,00 EUR
07.12.2012
Predmet: chladnička - ŠKD
2012/344
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/345
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
347,00 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/346
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 102,82 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/347
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
147,67 EUR
12.12.2012
Predmet: vodné - 11/2012
2012/348
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,32 EUR
12.12.2012
Predmet: kancelárske potreby - absolventi UPNZ
2012/349
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
372,12 EUR
12.12.2012
Predmet: kuchynské potreby ŠJ
2012/350
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
44,72 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/351
faktúra
Hospodárske potreby - Galla
35202122
159,30 EUR
13.12.2012
Predmet: pracovná obuv-zamestnanci
2012/352
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
3 744,00 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelársky nábytok,podlaha-riaditeľňa
2012/353
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
780,00 EUR
14.12.2012
Predmet: skriňová zostava s nadstavcami-trieda
2012/354
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
259,00 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-SKD-televízor
2012/355
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
105,80 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-SKD
2012/356
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
187,39 EUR
20.12.2012
Predmet: kriedy,špongie,...
2012/357
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
20.12.2012
Predmet: služby mobilnej siete-11/12
2012/358
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
34,50 EUR
20.12.2012
Predmet: OOPP-vyuč. Tv-športová odev,obuv
2012/359
faktúra
TEXICOP
36821101
45,32 EUR
20.12.2012
Predmet: obrusy teflonové do SJ
2012/360
faktúra
DRACIK-DUVI, s.r.o.
35768860
511,78 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-hračky do SKD
2012/361
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
79,75 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/362
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
150,60 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/363
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
47,20 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/364
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
229,27 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/365
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
134,08 EUR
20.12.2012
Predmet: udrž.roč.popl. KEO,EBS-2013
2012/366
faktúra
Pavol Kalinčák
32802544
119,00 EUR
20.12.2012
Predmet: výmena vod. batérie a poist.ventilov-SJ
2012/367
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
259,92 EUR
20.12.2012
Predmet: kuchynské potreby SJ
2012/368
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 790,41 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava el. sporákov a výmena popraskaných platní
2012/369
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
503,04 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava pracovných stolov,výmena kolajníc na otvár.šuflíkov-SJ
2012/370
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
166,61 EUR
20.12.2012
Predmet: vodné-12/12
2012/371
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
49,33 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/372
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 095,47 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/373
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 853,67 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a následné stavebné úpravy v budove ZS
2012/374
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,26 EUR
28.12.2012
Predmet: metodika - vzdel. detí s poruch. uč.
2012/375
faktúra
POČEPO, s.r.o.
36562084
581,76 EUR
28.12.2012
Predmet: čalúnená roh. sed. súprava - riaditeľňa
2012/376
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
407,45 EUR
28.12.2012
Predmet: čistiace prostr. ŠJ
2012/377
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 325,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kuchynské potreby - ŠJ
2012/378
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
87,50 EUR
28.12.2012
Predmet: dekoračný materiál - ŠJ
2012/379
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
967,10 EUR
28.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/380
faktúra
NAY, a.s.
35739487
259,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kamera
2012/381
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 124,00 EUR
28.12.2012
Predmet: notebook k interakt. tab. - 2ks
2012/382
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
910,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kopírovací stroj + podávač
2012/383
faktúra
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD