organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/384
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 264,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tab. - komplet. vybav. - 1ks
2012/385
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 564,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tab. - komplet. vybav. - 2ks
2012/386
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
52,20 EUR
28.12.2012
Predmet: UP - ŠKD - Vyšívame s predlohou
2012/387
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
62,71 EUR
28.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/388
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
130,38 EUR
28.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/389
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
134,27 EUR
28.12.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/390
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
11.01.2013
Predmet: čistenie rohože-12./2012
2012/391
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
73,63 EUR
11.01.2013
Predmet: služby pevnej siete-12./2012+01./2013
2012/392
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
11,30 EUR
16.01.2013
Predmet: vyúčtovanie FS - 2012
2012/393
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,10 EUR
16.01.2013
Predmet: vyúčtovanie elektriny - 2012
2012/394
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.01.2013
Predmet: služby mobil. siete - 12/2012
2013/1
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2013
Predmet: predpl. Čo má vedieť mzd. účt. - 2013
2013/2
faktúra
RVC samosprávy
34006656
130,00 EUR
16.01.2013
Predmet: členstvo v RVC Nitra - 2013
2013/4
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
16.01.2013
Predmet: služby Virtuálnej knižnice - 2013
2013/3
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 530,00 EUR
16.01.2013
Predmet: záloha na plyn - 01/2013
2013/5
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
191,04 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/6
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
812,24 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/7
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
42,92 EUR
16.01.2013
Predmet: oprava chladničky v ŠJ
2013/8
faktúra
eGov Systems,ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy - 2013
2013/9
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
48,80 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné Poradca 2013 - zákony
2013/10
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
253,73 EUR
21.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
21.01.2013
Predmet: záloha na odber elektriny-01/2013
2013/12
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
266,40 EUR
21.01.2013
Predmet: údržba programového vybav. - 2013 - VEMA - PAM
2013/13
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
22.01.2013
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2013
2013/14
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
24.01.2013
Predmet: aSc Agenda ZŠ-2013
2013/15
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
211,49 EUR
24.01.2013
Predmet: oprava el. kotla a elektr. bojlera - ŠJ
2013/16
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
820,78 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/17
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
161,52 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/18
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
42,48 EUR
30.01.2013
Predmet: Poradca riaditeľa školy-01/13
2013/19
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,60 EUR
30.01.2013
Predmet: kancelárske potreby-2 absolventi UPNZ-01/2013
2013/20
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
91,81 EUR
30.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/21
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
305,10 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/22
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
190,15 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/23
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
185,93 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/24
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013-1 ks
2013/25
faktúra
Novogal a.s.
00199567
42,34 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/26
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
56,16 EUR
07.02.2013
Predmet: Manažment školy v praxi - 2013
2013/27
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
3,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Zvesti MS a MK SR - 2013
2013/28
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
90,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby EBS 01/2013
2013/29
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
13,62 EUR
07.02.2013
Predmet: Rodina a škola - 2013
Vychovávateľ - 2013
2013/30
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
07.02.2013
Predmet: čistenie rohože - 1/2013
2013/31
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 452,00 EUR
07.02.2013
Predmet: odber zemného plynu - 02/2013
2013/32
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
141,64 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava el. robota
oprava umývačky riadu
2013/33
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
131,50 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/34
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 293,79 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/35
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,72 EUR
07.02.2013
Predmet: služby pevnej siete-01/2013
2013/36
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
08.02.2013
Predmet: záloha na elektrickú energiu-02/13
2013/37
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
47,70 EUR
08.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/38
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
83,04 EUR
08.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/39
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,50 EUR
12.02.2013
Predmet: kancelárske potreby-absolv.UPNZ
2013/40
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
29,76 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/41
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
167,37 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/42
faktúra
GRANDFOOD s.r.o.
45510121
239,88 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/43
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
14.02.2013
Predmet: služby mobilnej siete-01/2013
2013/44
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
110,46 EUR
14.02.2013
Predmet: vodné-01/2013
2013/45
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
15.02.2013
Predmet: predplatné na rok 2013-Finančný spravodajca
2013/46
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
123,23 EUR
15.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/47
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
67,64 EUR
18.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/48
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
179,72 EUR
20.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/49
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
71,20 EUR
22.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/50
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
667,19 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/51
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
119,70 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/52
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
940,23 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/53
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
6,60 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/54
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
110,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/55
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
19,80 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/56
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
37,00 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/57
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 295,42 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/58
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
187,95 EUR
01.03.2013
Predmet: reproduktory, kábel, router - interakt. tab.
2013/59
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
12.03.2013
Predmet: čistenie rohože
2013/60
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 312,00 EUR
12.03.2013
Predmet: plyn-03/13
2013/61
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
448,20 EUR
12.03.2013
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN
2013/62
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,22 EUR
12.03.2013
Predmet: služby pevnej siete-02/13
2013/63
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/64
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
14,28 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/65
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
26,47 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/66
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
12.03.2013
Predmet: záloha na odber elektriny-03/13
2013/67
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
13,72 EUR
14.03.2013
Predmet: predplatné časopisu Naša škola-2013
2013/68
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
14.03.2013
Predmet: služby mobilnej siete
2013/69
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
121,90 EUR
14.03.2013
Predmet: vodné-02/2013