organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/150
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
146,06 EUR
10.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/151
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
152,36 EUR
11.06.2013
Predmet: vodné-05/2013
2013/152
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.06.2013
Predmet: služby mobilnej siete-05/2013
2013/153
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
205,79 EUR
18.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/154
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/155
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
58,38 EUR
24.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/156
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
24.06.2013
Predmet: čistenie rohože ŠJ
2013/157
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
132,50 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/158
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
150,46 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/159
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
39,46 EUR
26.06.2013
Predmet: tovar na drobné opravy
2013/160
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
37,17 EUR
27.06.2013
Predmet: tovar podľa vlastného výberu
2013/161
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
27,60 EUR
28.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/162
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 078,89 EUR
28.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/163
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
65,52 EUR
02.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/164
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
91,80 EUR
04.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/165
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
08.07.2013
Predmet: elektrina 07/2013-záloha
2013/166
faktúra
SPP Bratislava
35815256
176,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn-záloha-07/2013
2013/167
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 262,17 EUR
09.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/168
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
32,40 EUR
09.07.2013
Predmet: všeobecný materiál-údržba
2013/169
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
15,84 EUR
09.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/170
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
6,38 EUR
09.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/171
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
77,11 EUR
10.07.2013
Predmet: služby pevnej siete-06/2013
2013/172
faktúra
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
253,20 EUR
11.07.2013
Predmet: monitoring a čistenie kanalizačného rozvodu v ŠJ
2013/173
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
172,68 EUR
17.07.2013
Predmet: vodné-06/2013
2013/174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.07.2013
Predmet: služby mobilnej siete-06/2013
2013/175
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
29.07.2013
Predmet: čistenie rohože
2013/176
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
38,04 EUR
29.07.2013
Predmet: tlačivá-vlastný výber
2013/177
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
70,50 EUR
29.07.2013
Predmet: služby EBS
2013/178
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
356,95 EUR
29.07.2013
Predmet: všeobecný materiál-vlastný výber
2013/179
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
393,91 EUR
29.07.2013
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
180/2013
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
162,04 EUR
29.07.2013
Predmet: ŠJ-kancelárske potreby-vlastný výber
2013/181
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
07.08.2013
Predmet: elektrina-záloha-08/2013
2013/182
faktúra
SPP Bratislava
35815256
176,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn-záloha-08/2013
2013/183
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,43 EUR
07.08.2013
Predmet: služby pevnej siete- 07/2013
2013/184
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
261,72 EUR
09.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
2013/185
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.08.2013
Predmet: služby mobilnej siete-07/2013
2013/186
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
16.08.2013
Predmet: prenájom rohože
2013/187
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
69,84 EUR
16.08.2013
Predmet: vodné-07/2013
2013/188
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
93,88 EUR
16.08.2013
Predmet: všeobecný materiál-upratovanie
2013/189
faktúra
Richard Hiadlovský-SLOVIA
37069918
30,00 EUR
20.08.2013
Predmet: UP - mapy - vlastný výber
2013/190
faktúra
K-V PLYNOTHERM ZDRUŽENIE-Jozef Kollár
17727821
376,56 EUR
30.08.2013
Predmet: revízia plynových kotlov a odstránenie zistených závad
2013/191
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 984,24 EUR
30.08.2013
Predmet: oprava chodby, schodov a dlažby v budove ŠKD a ZŠS pri ZŠ
2013/192
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
626,15 EUR
30.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky
2013/193
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
277,08 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/194
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
432,94 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/195
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
06.09.2013
Predmet: elektrina-záloha-09/2013
2013/196
faktúra
SPP Bratislava
35815256
366,00 EUR
06.09.2013
Predmet: plyn-záloha-09/2013
2013/197
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,70 EUR
09.09.2013
Predmet: služby pevnej siete-08/2013
2013/198
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
192,18 EUR
09.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/199
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
23,81 EUR
09.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/200
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
484,50 EUR
10.09.2013
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber a oprava notebooku HP
2013/201
faktúra
KOMINÁRSTVO - Vojtech Tóth
40511723
80,00 EUR
10.09.2013
Predmet: revízia komínov a dymovodov - 2 budovy
2013/202
faktúra
RVC samosprávy
34006656
11,00 EUR
12.09.2013
Predmet: príručka pre obecných a školských kronikárov
2013/203
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
155,37 EUR
12.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/204
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
13.09.2013
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2013/205
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
367,08 EUR
13.09.2013
Predmet: revízia has.prístr. a pož.hydr.+oprava -budova ZŠ
2013/206
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
134,88 EUR
13.09.2013
Predmet: revízia has. prístr, a pož. hydr. + oprava - budova ŠJ+ŠKD
2013/207
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.09.2013
Predmet: služby mobilnej siete-08/2013
2013/208
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
76,19 EUR
18.09.2013
Predmet: vodné-08/2013
2013/209
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
141,92 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/210
faktúra
FourBrain, s. r. o.
45680159
15,70 EUR
20.09.2013
Predmet: UP - Školienka
2013/211
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
176,81 EUR
24.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/212
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
39,72 EUR
26.09.2013
Predmet: pracovná obuv, pracovný odev-UoZ UP
2013/213
faktúra
TRINET Corp., s.r.o.
36362786
52,10 EUR
26.09.2013
Predmet: Kompresor na lopty-Tv
2013/214
faktúra
KLEAM - Adriana Klementová
44955936
64,14 EUR
26.09.2013
Predmet: všeobecný materiál-údržba
2013/215
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
197,16 EUR
27.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/216
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
398,40 EUR
30.09.2013
Predmet: školské potreby a pomôcky pre žiakov z rodín ohroz. sociál. vylúč.
2013/217
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
536,21 EUR
30.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/218
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 476,94 EUR
30.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/219
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
59,79 EUR
01.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/220
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
218,16 EUR
01.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/221
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
93,25 EUR
01.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/222
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
12,00 EUR
01.10.2013
Predmet: poskytnutie služby eGov-obstarávania-10.-12./2013
2013/223
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
211,68 EUR
01.10.2013
Predmet: školenia PO, BOZP, predlekárska prvá pomoc, ...
2013/224
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
134,88 EUR
02.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/225
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
04.10.2013
Predmet: elektrina-záloha na 10/2013
2013/226
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 139,00 EUR
07.10.2013
Predmet: odber zemného plynu-záloha-10/2013
2013/227
faktúra
Novogal a.s.
00199567
37,15 EUR
07.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/228
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
121,73 EUR
09.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/229
faktúra
Jozef Harangozó - TFA
44313047
110,20 EUR
09.10.2013
Predmet: vlhkomer kalibrovaný do ŠJ