organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/230
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
32,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Príručka PAM / VEMA 2013
2013/231
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
10.10.2013
Predmet: služby pevnej siete-09/2013
2013/232
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,43 EUR
10.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/233
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 201,98 EUR
10.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/234
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
11.10.2013
Predmet: rohož-ŠJ
2013/235
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
188,15 EUR
15.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/236
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
169,85 EUR
15.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/237
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
97,72 EUR
15.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/238
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
413,99 EUR
15.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačiek riadu-ŠJ
2013/239
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
153,64 EUR
15.10.2013
Predmet: vodné-09/2013
2013/240
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.10.2013
Predmet: služby mobilnej siete-09./2013
2013/241
faktúra
FONI book s.r.o.
45958602
25,20 EUR
21.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice-vlastný výber
2013/242
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
204,08 EUR
21.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/243
faktúra
HITECO, s. r. o.
31381995
262,80 EUR
24.10.2013
Predmet: odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení
2013/244
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
202,20 EUR
24.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/245
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
210,13 EUR
24.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/246
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
119,94 EUR
24.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/247
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
57,00 EUR
24.10.2013
Predmet: služby EBS
2013/248
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
172,35 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/249
faktúra
Novogal a.s.
00199567
19,44 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/250
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
52,52 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/251
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
261,74 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/252
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
724,37 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/253
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
912,50 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/254
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
94,06 EUR
05.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/255
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
172,31 EUR
07.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/256
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
354,43 EUR
07.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/257
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 884,00 EUR
07.11.2013
Predmet: záloha na plyn-11/2013
2013/258
faktúra
IN DESIGN s.r.o.
35951541
16,50 EUR
07.11.2013
Predmet: diplomy pre účastníkov
2013/259
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
84,70 EUR
07.11.2013
Predmet: ceny pre účastníkov
2013/260
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrina-záloha-11/2013
2013/261
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,31 EUR
07.11.2013
Predmet: služby pevnej siete-10/2013
2013/262
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
13.11.2013
Predmet: čistenie rohože
2013/263
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
225,89 EUR
13.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/264
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
262,46 EUR
13.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/265
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
183,79 EUR
13.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/266
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
317,80 EUR
13.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/267
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
13.11.2013
Predmet: služby mobilnej siete
2013/268
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
191,16 EUR
14.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/269
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
166,33 EUR
14.11.2013
Predmet: vodné-10/2013
2013/270
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
134,08 EUR
14.11.2013
Predmet: licenčný poplatok EBS-2014
2013/271
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
332,75 EUR
18.11.2013
Predmet: OOPP
2013/272
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
198,80 EUR
18.11.2013
Predmet: CD prehrávač
2013/273
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
332,15 EUR
18.11.2013
Predmet: tonery do rozmn. strojov
2013/274
faktúra
DRÁČIK - DIVI s.r.o.
46118985
211,90 EUR
18.11.2013
Predmet: UP- stavebnice SEVA
2013/275
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
66,00 EUR
18.11.2013
Predmet: OOPP
2013/276
faktúra
MAPA Slovakia Trade s.r.o.
44500211
498,38 EUR
18.11.2013
Predmet: UP - atlasy
2013/277
faktúra
VERIX s.r.o.
35828561
123,06 EUR
20.11.2013
Predmet: jar ALTRO - podlaha ŠJ
2013/278
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
255,50 EUR
22.11.2013
Predmet: pracovné oblečenie a pracovná obuv-ŠJ
2013/279
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
154,96 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/280
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
261,63 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/281
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
215,90 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/282
faktúra
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
34,50 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava hudobných nástrojov
2013/283
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
25,82 EUR
25.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/284
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
649,00 EUR
25.11.2013
Predmet: UP-Mapy podľa vlastného výberu
2013/285
faktúra
Renáta Okruhlicová-LUNA
40352943
72,00 EUR
26.11.2013
Predmet: OOPP
2013/286
faktúra
3PCentrum, s.r.o.
36538931
453,60 EUR
26.11.2013
Predmet: revízia elektrických spotrebičov-ZŠ,ŠJ,ŠKD
2013/287
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 779,19 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava chodby,schodov a dlažby v objekte ŠKD a ZŠS
2013/288
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
226,80 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/289
faktúra
Embrocom s.r.o.
46007601
200,00 EUR
27.11.2013
Predmet: športové dresy s vyšitím-projekt
2013/290
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
52,14 EUR
29.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/291
faktúra
VERIX s.r.o.
35828561
24,61 EUR
29.11.2013
Predmet: ALTRO-doplatok za jar-podlaha ŠJ
2013/292
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
279,48 EUR
29.11.2013
Predmet: všeob. mat., oprava kopírovacích strojov
2013/293
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
136,07 EUR
03.12.2013
Predmet: SJ-oprava elektr. panvice
2013/294
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
24,00 EUR
03.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/295
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
116,81 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/296
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
883,09 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/297
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
131,50 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/298
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
479,30 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/299
faktúra
KLEAM - Adriana Klementová
44955936
32,35 EUR
04.12.2013
Predmet: materiál-mop,lopatka,metla
2013/300
faktúra
CARTOGRAPHIA s.r.o.
44070080
11,00 EUR
04.12.2013
Predmet: UP-Veselé nálepky
2013/301
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 219,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn-záloha-12./2013
2013/302
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
209,80 EUR
05.12.2013
Predmet: CD prehrávač, skartovací stroj
2013/303
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
167,23 EUR
05.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/304
faktúra
Willex s.r.o.
35964723
634,85 EUR
05.12.2013
Predmet: učebné pomôcky-vlastný výber
2013/305
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
853,14 EUR
05.12.2013
Predmet: učebné pomôcky-vlastný výber
2013/306
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
912,70 EUR
09.12.2013
Predmet: UP-vlastný výber-ponuka
2013/307
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 367,22 EUR
09.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/308
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.12.2013
Predmet: čistenie rohože
2013/309
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,76 EUR
09.12.2013
Predmet: služby pevnej siete-11./13