organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014/125
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 333,21 EUR
12.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/126
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.05.2014
Predmet: služby mobilnej siete-04/2014
2014/127
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
157,44 EUR
16.05.2014
Predmet: vodné-4/2014
2014/128
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
194,95 EUR
21.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/129
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
253,13 EUR
21.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/130
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
212,69 EUR
21.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/131
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
21.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/132
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
194,40 EUR
22.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/133
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
23.05.2014
Predmet: čistenie rohože v ŠJ
2014/134
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
109,00 EUR
26.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/135
faktúra
MASO ÚDENINY
34584293
850,02 EUR
26.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/136
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
163,86 EUR
28.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/137
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
149,62 EUR
28.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/138
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
87,48 EUR
02.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/139
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
38,40 EUR
02.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/140
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
134,95 EUR
02.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/141
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
223,03 EUR
02.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/142
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
307,67 EUR
04.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/143
faktúra
MASO ÚDENINY
34584293
298,44 EUR
04.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/144
faktúra
FEGAKO
32793456
894,23 EUR
04.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/145
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
128,47 EUR
05.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/146
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
710,64 EUR
05.06.2014
Predmet: elektrická energia-záloha-06/14
2014/147
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-1 013,08 EUR
05.06.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu-19.5.2013-18.5.2014
2014/148
faktúra
Slovenská pošta
36631124
9,08 EUR
09.06.2014
Predmet: predplatné časopisov:Rodina a škola,č:9-12/2014
Vychovávateľ,č:2-4/2014
2014/149
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,40 EUR
09.06.2014
Predmet: služby pevnej siete-05/2014
2014/150
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
110,45 EUR
09.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/151
faktúra
GRANDFOOD s.r.o.
45510121
210,24 EUR
09.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/152
faktúra
SPP Bratislava
35815256
257,00 EUR
11.06.2014
Predmet: plyn-záloha-06/14
2014/153
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
247,18 EUR
11.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/154
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
74,31 EUR
11.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/155
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
130,85 EUR
13.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/156
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
13.06.2014
Predmet: služby mobilnej siete-05/14
2014/157
faktúra
STOLARSTVO
30055750
6 966,00 EUR
13.06.2014
Predmet: šatňové skrinky pre žiakov, 6 dverové-45 ks
2014/158
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
161,26 EUR
16.06.2014
Predmet: vodné-05/2014
2014/159
faktúra
Lekáreň ŽITAVA
34136347
97,37 EUR
16.06.2014
Predmet: doplnenie školských lekárničiek
2014/160
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
16.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/161
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
259,14 EUR
16.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/162
faktúra
Elektro-Plyno Servis-BLESK
33460132
27,00 EUR
20.06.2014
Predmet: oprava - obhliadka automatickej pračky
2014/163
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
20.06.2014
Predmet: čistenie rohoží
2014/164
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 600,00 EUR
20.06.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
2014/165
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
123,24 EUR
23.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/166
faktúra
CART PRINT s.r.o.
34131159
36,00 EUR
24.06.2014
Predmet: triedne knihy
2014/167
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
46,55 EUR
26.06.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ-06/14-odborná distribúcia
2014/168
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
83,87 EUR
26.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/169
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
208,09 EUR
27.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/170
faktúra
IKAR a. s.
00678856
18,80 EUR
30.06.2014
Predmet: 2 knihy do školskej knižnice-vlastný výber
2014/171
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
19,44 EUR
30.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/172
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
952,81 EUR
30.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/173
faktúra
FEGAKO
32793456
1 025,40 EUR
02.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/174
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
106,55 EUR
04.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/175
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
115,88 EUR
04.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/176
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
138,54 EUR
07.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/177
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
710,64 EUR
07.07.2014
Predmet: elektrická energia-záloha-07/2014
2014/178
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,00 EUR
09.07.2014
Predmet: služby pevnej siete-06/14
2014/179
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
170,15 EUR
09.07.2014
Predmet: vodné-06/2014
2014/180
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
42,17 EUR
10.07.2014
Predmet: tlačivá,triedne knihy,...-vlastný výber
2014/181
faktúra
SPP Bratislava
35815256
237,00 EUR
11.07.2014
Predmet: zemný plyn-záloha-07/2014
2014/182
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.07.2014
Predmet: služby mobilnej siete-06/14
2014/183
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
41,58 EUR
17.07.2014
Predmet: čistiace prostriedky - fixinela
2014/184
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
18.07.2014
Predmet: čistenie rohoží-06/14
2014/185
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
200,70 EUR
24.07.2014
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
2014/186
faktúra
KLEAM
44955936
34,28 EUR
25.07.2014
Predmet: materiál na drobnú údržbu-vlastný výber
2014/187
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
710,64 EUR
06.08.2014
Predmet: elektrina-záloha na 08/14
2014/188
faktúra
FAST PLUS, s.r.o.
35712783
259,00 EUR
06.08.2014
Predmet: automatická pračka
2014/189
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
54,50 EUR
07.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
2014/190
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,00 EUR
07.08.2014
Predmet: služby pevnej siete-07/2014
2014/191
faktúra
Škol. a kanc. potreby
40617149
36,00 EUR
08.08.2014
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber
2014/192
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
46,98 EUR
08.08.2014
Predmet: vodné-07/2014
2014/193
faktúra
SPP Bratislava
35815256
237,00 EUR
12.08.2014
Predmet: plyn-záloha-08/2014
2014/194
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
502,35 EUR
12.08.2014
Predmet: kancelárske potreby,oprava rozmnožovacieho stroja
2014/195
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
849,77 EUR
12.08.2014
Predmet: kancelárske a školské potreby-vlastný výber
2014/196
faktúra
ELPRESS
34260790
72,00 EUR
20.08.2014
Predmet: všeobecné služby
2014/197
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,84 EUR
20.08.2014
Predmet: služby mobilnej siete-07/2014
2014/198
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
704,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Interaktívna tabuľa s dopravou pre ŠKD
2014/199
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
665,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Projektor + stenová konzola pre ŠKD
2014/200
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
20.08.2014
Predmet: prenájom rohoží
2014/201
faktúra
VEMAL
30330122
430,80 EUR
25.08.2014
Predmet: všeobecný materiál /čistiace prostriedky,chloramín,tabuľová handra,.../
2014/202
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
605,00 EUR
26.08.2014
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia
2014/203
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
92,90 EUR
27.08.2014
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber /ŠJ/
2014/204
faktúra
FEGAKO
32793456
410,99 EUR
27.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber /ŠJ/