organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/3
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
274,80 EUR
13.01.2015
Predmet: údržba program. vybav. VEMA - PAM - 2015
2015/4
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
13.01.2015
Predmet: záloha na elektrickú energiu - 1/2015
2015/5
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
57,12 EUR
13.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/6
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
110,92 EUR
13.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/7
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
377,51 EUR
13.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/8
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
13.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2014/362
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,86 EUR
16.01.2015
Predmet: služby mobilnej siete-12/2014
2015/9
faktúra
Slovenská pošta
36631124
15,00 EUR
16.01.2015
Predmet: predplatné na Rodina a škola SK a Vychovávateľ SK na polrok 2015
2015/10
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
48,86 EUR
21.01.2015
Predmet: vyúčtovanie FS - 2014
2015/11
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: za poskytované služby-využívania služieb eGov Zmluvy-2015
2015/12
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: za poskytovanie služby eGov Obstarávania-2015
2015/13
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
21.01.2015
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2015
2015/14
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/15
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
119,39 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/16
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
117,00 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/17
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
245,17 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/18
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
187,20 EUR
23.01.2015
Predmet: Online knižnica-Škola efektívne profi plus-2015
2015/19
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
23.01.2015
Predmet: služby Virtuálnej knižnice - 2015
2015/20
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 134,00 EUR
23.01.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-01/2015
2015/21
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
23.01.2015
Predmet: údržba programového vybavenia - ASC agenda 2015
2015/22
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
23.01.2015
Predmet: časopis-Slávik 2015
2015/23
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Manažment školy v praxi - 2015
2015/24
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
105,87 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/25
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodajca - 2015
2015/26
faktúra
ELPRESS
34260790
72,00 EUR
27.01.2015
Predmet: služby KEO-EBS
2015/27
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
134,38 EUR
27.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/28
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
14,40 EUR
28.01.2015
Predmet: odborno-metodický časopis-Naša škola-2015
Dobropis-2015/01
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-2 543,10 EUR
28.01.2015
Predmet: vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie: 08.-12./2014
2015/29
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
38,90 EUR
29.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/30
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
287,91 EUR
29.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/31
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
209,45 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/32
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
30.01.2015
Predmet: čistenie rohoží-01/2015
2015/33
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
953,54 EUR
03.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/34
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
164,34 EUR
04.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/35
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
38,69 EUR
05.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/36
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
118,92 EUR
05.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/37
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
180,34 EUR
05.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/38
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
114,58 EUR
05.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/39
faktúra
FEGAKO -
32793456
1 135,97 EUR
05.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/40
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
211,08 EUR
05.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/41
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
05.02.2015
Predmet: elektrina-záloha-02/2015
2015/42
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 068,00 EUR
05.02.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-02/2015
2015/43
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
78,88 EUR
10.02.2015
Predmet: služby pevnej siete-01/2015
2015/44
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
45,85 EUR
10.02.2015
Predmet: metodika-Dokumentácia ZŠ-február 2015
2015/45
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
54,44 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné-01/2015
2015/46
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
266,23 EUR
17.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/47
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
67,06 EUR
17.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/48
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
51,46 EUR
17.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/49
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
31,90 EUR
17.02.2015
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizované pre ŠJ
2015/50
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.02.2015
Predmet: služby mobilnej siete-01/2015
2015/51
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
17.02.2015
Predmet: balík služieb "PRÉMIUM 2015 "
2015/52
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
37,65 EUR
23.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/53
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
116,93 EUR
23.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/54
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
190,59 EUR
25.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/55
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
939,84 EUR
27.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/56
faktúra
NAPSUGÁR
45292639
225,00 EUR
27.02.2015
Predmet: vývoz fekálií za 01-02/2015
2015/57
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
74,18 EUR
04.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/58
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
159,53 EUR
04.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/59
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
330,08 EUR
04.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/60
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
04.03.2015
Predmet: elektrina-03/2015-záloha
2015/61
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
04.03.2015
Predmet: čistenie rohoží-02/15
2015/62
faktúra
FEGAKO -
32793456
840,13 EUR
04.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/63
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
59,94 EUR
10.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/64
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 950,00 EUR
10.03.2015
Predmet: plyn-záloha-03/2015
2015/65
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,64 EUR
10.03.2015
Predmet: služby pevnej siete-02/2015
2015/66
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
154,25 EUR
11.03.2015
Predmet: vodné-02/2015
2015/67
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,57 EUR
16.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete-02/15
2015/68
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
32,25 EUR
16.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/69
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
403,28 EUR
16.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/70
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
107,22 EUR
16.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/71
faktúra
Škol. a kanc. potreby
40617149
381,80 EUR
17.03.2015
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN
2015/72
faktúra
Ochrana údajov, s.r.o.
46420657
25,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Vypracovanie Bezpeč. projektu na ochranu osob. údajov-smernica pre kamerový systém.
2015/73
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
147,77 EUR
19.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/74
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
20,02 EUR
23.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/75
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
30.03.2015
Predmet: čistenie rohoží-03/15
2015/76
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
236,98 EUR
30.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/77
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
226,80 EUR
31.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/78
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
108,00 EUR
31.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/79
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
140,89 EUR
31.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/80
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
273,94 EUR
31.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ