organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/161
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
80,87 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/162
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
193,28 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/163
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
380,34 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/164
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
1 308,72 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/165
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 550,00 EUR
03.07.2015
Predmet: nákupné poukážky zo SF
2015/166
faktúra
ORIENT
32787928
265,33 EUR
06.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/167
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
162,17 EUR
08.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/168
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
158,14 EUR
08.07.2015
Predmet: vodné-06/2015
2015/169
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,94 EUR
10.07.2015
Predmet: služby pevnej siete-6/2015
2015/170
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,38 EUR
13.07.2015
Predmet: tlačivá,triedne knihy-šk.rok 2015/2016
2015/171
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,78 EUR
15.07.2015
Predmet: služby mobilnej siete-6/2015
2015/172
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
22.07.2015
Predmet: čistenie rohoží
2015/173
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
836,00 EUR
31.07.2015
Predmet: učebnice Aj
2015/174
faktúra
ELPRESS
34260790
72,00 EUR
31.07.2015
Predmet: služby KEO WIN
2015/175
faktúra
SPP Bratislava
35815256
159,00 EUR
05.08.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-08/2015
2015/176
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
05.08.2015
Predmet: elektrina-záloha-08/2015
2015/177
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,03 EUR
07.08.2015
Predmet: služby pevnej siete-07/2015
2015/178
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
94,62 EUR
13.08.2015
Predmet: vodné-07/2015
2015/179
faktúra
ELKOM
14086590
48,00 EUR
13.08.2015
Predmet: oprava elektronického poplachového systému v budove ZŠ
2015/180
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,54 EUR
14.08.2015
Predmet: služby mobilnej siete-07/2015
2015/181
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
25.08.2015
Predmet: prenájom rohoží
2015/182
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
288,00 EUR
25.08.2015
Predmet: výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby za 01-08/2015
2015/183
faktúra
CART PRINT s.r.o.
34131159
40,20 EUR
03.09.2015
Predmet: triedne knihy
2015/184
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
348,24 EUR
03.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
2015/185
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
79,00 EUR
03.09.2015
Predmet: schodová hrana,lepidlo
2015/186
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
397,01 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/187
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
513,18 EUR
03.09.2015
Predmet: kancelárske potreby, kriedy, zošity,...
2015/188
faktúra
NAPSUGÁR
45292639
50,00 EUR
03.09.2015
Predmet: vývoz fekálií
2015/189
faktúra
SPP Bratislava
35815256
330,00 EUR
03.09.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-09/2015
2015/190
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
08.09.2015
Predmet: elektrina-záloha-09/2015
2015/191
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-1 062,05 EUR
08.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriny za 01-08/2015/výmena hodín/
2015/192
faktúra
3PCentrum -
44744412
25,92 EUR
08.09.2015
Predmet: kontrola funkčnosti hydrantu a vykonanie tlakovej skúšky DN-80+piktogramy a tabuľky podľa potreby
2015/193
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
58,33 EUR
08.09.2015
Predmet: vodné-07/2015
2015/194
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
86,33 EUR
11.09.2015
Predmet: služby pevnej siete-08/2015
2015/195
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
45,65 EUR
11.09.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ-september 2015
2015/196
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
16.09.2015
Predmet: čistenie rohoží-08/2015
2015/197
faktúra
KOMINÁRSTVO
40511723
70,00 EUR
16.09.2015
Predmet: revízia komínov a dymovodov v budove ZŠ a ŠJ
2015/198
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,92 EUR
16.09.2015
Predmet: školské tlačivá-vlastný výber
2015/199
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
137,28 EUR
17.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/200
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
268,85 EUR
17.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/201
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,24 EUR
18.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete-08/2015
2015/202
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
96,67 EUR
18.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/203
faktúra
ORIENT -
32787928
227,80 EUR
24.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/204
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
524,24 EUR
24.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/205
faktúra
ART
30391369
8,16 EUR
24.09.2015
Predmet: nová poduška na pečiatky školy
2015/206
faktúra
textil-obuv
33657424
105,82 EUR
28.09.2015
Predmet: pracovná obuv, pracovný odev-UP
2015/207
faktúra
OFFICE SERVIS -
44762551
518,80 EUR
28.09.2015
Predmet: tonery
2015/208
faktúra
OFFICE SERVIS -
44762551
332,35 EUR
28.09.2015
Predmet: kancelársky papier
2015/209
faktúra
OFFICE SERVIS -
44762551
104,05 EUR
28.09.2015
Predmet: kancelárske potreby
2015/210
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
297,74 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/211
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
109,95 EUR
29.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/212
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
01.10.2015
Predmet: bezpeč.-technická služba-výkon činnosti prac.zdravotnej služby-09/2015
2015/213
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,00 EUR
01.10.2015
Predmet: školské tlačivá-katalógové listy žiakov
2015/214
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
61,92 EUR
01.10.2015
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov,...-budova ŠJ
2015/215
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
147,36 EUR
01.10.2015
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov,...- budova ZŠ
2015/216
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 027,00 EUR
02.10.2015
Predmet: plyn-záloha-10/2015
2015/217
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
516,04 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/218
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
329,56 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/219
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
1 163,96 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/220
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
280,46 EUR
05.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/221
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
30,02 EUR
05.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/222
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
05.10.2015
Predmet: elektrina-záloha-10/2015
2015/223
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
664,65 EUR
06.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/224
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
17,09 EUR
06.10.2015
Predmet: Publikácia-Slobodný prístup k informáciám
v samospráve
2015/225
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
123,60 EUR
07.10.2015
Predmet: školenia BOZP, PO, ...
2015/226
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
124,99 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/227
faktúra
ORIENT -
32787928
208,28 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/228
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
408,12 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/229
faktúra
STAVRECO B+B s.r.o.
36219282
13 027,92 EUR
08.10.2015
Predmet: kompletná oprava rozhlasového vedenia, zvonenia a signalizácie požiaru v budove ZŠ
2015/230
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
85,38 EUR
12.10.2015
Predmet: služby pevnej siete-09/2015
2015/231
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
12.10.2015
Predmet: rohože-09/2015
2015/232
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
6,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Samolepky s prihlas. údajmi pre žiakov do www.beztriedy.sk
2015/233
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
75,82 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/234
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,08 EUR
14.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete-09/2015
2015/235
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
147,77 EUR
14.10.2015
Predmet: vodné-09/2015
2015/236
faktúra
Ing. Peter Spevák
41181557
70,00 EUR
14.10.2015
Predmet: učebné pomôcky na vyučovanie Aj
2015/237
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
48,00 EUR
15.10.2015
Predmet: vývoz fekálií v ŠJ a ŠKD
2015/238
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,35 EUR
20.10.2015
Predmet: Tematické výchovno-vzdelávacie plány ZD
2015/239
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
415,00 EUR
20.10.2015
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN
2015/240
faktúra
TFA SLOVAKIA, s.r.o.
47616857
74,80 EUR
20.10.2015
Predmet: teplomer kalibrovaný TE 30.1033 pre ŠJ