organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014/285
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
07.11.2014
Predmet: čistenie rohoží
2014/286
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 548,00 EUR
07.11.2014
Predmet: plyn-11/2014-záloha
2014/287
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
384,72 EUR
07.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/288
faktúra
FEGAKO -
32793456
1 216,62 EUR
07.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/289
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
85,80 EUR
10.11.2014
Predmet: služby pevnej siete-10/2014
2014/290
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
89,00 EUR
10.11.2014
Predmet: CD prehrávač PHILIPS
2014/291
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
154,01 EUR
10.11.2014
Predmet: licencia EBS WIN na rok 2015
2014/292
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
69,17 EUR
13.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/293
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
155,48 EUR
13.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/294
faktúra
Novogal a.s.
00199567
19,44 EUR
13.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/295
faktúra
textil-obuv
33657424
195,00 EUR
13.11.2014
Predmet: pracovná obuv, pracovný odev-kuchárky
2014/296
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
163,33 EUR
14.11.2014
Predmet: vodné-10/2014
2014/297
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
268,08 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky do umývačiek riadu
2014/298
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete-10/2014
2014/299
faktúra
ELPRESS
34260790
52,00 EUR
18.11.2014
Predmet: služby EBS
2014/300
faktúra
VEMAL
30330122
88,20 EUR
19.11.2014
Predmet: OOPP-mydlo,...
2014/301
faktúra
LUNA
40352943
348,00 EUR
19.11.2014
Predmet: OOPP - pracovné plášte,...
2014/302
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
141,10 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/303
faktúra
Double N, s.r.o.
35848901
121,93 EUR
24.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky do umývačiek riadu
2014/304
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
98,58 EUR
27.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/305
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
108,59 EUR
27.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/306
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
382,91 EUR
27.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/307
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
210,45 EUR
27.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/308
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
230,63 EUR
27.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/309
faktúra
STAMU
17647673
797,34 EUR
27.11.2014
Predmet: výmena poškodeného čerpadla ÚK a práce s tým súvisiace
2014/310
faktúra
3PCentrum, s.r.o.
36538931
576,00 EUR
27.11.2014
Predmet: revízie el. inštalácií a bleskozvodov na budovách ZŠ a ŠJ
2014/311
faktúra
Zmiešaný tovar
37611950
122,00 EUR
27.11.2014
Predmet: tovar na projekt-Pesničky ...
2014/312
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
89,00 EUR
27.11.2014
Predmet: CD prehrávač na projekt-Pesničky ...
2014/313
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
230,00 EUR
27.11.2014
Predmet: tovar k projektu-Športuje ...
2014/314
faktúra
MASO ÚDENINY
34584293
103,76 EUR
27.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/315
faktúra
FEGAKO
32793456
89,00 EUR
28.11.2014
Predmet: všeobecný materiál
2014/316
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
995,84 EUR
01.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/317
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
102,46 EUR
02.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/318
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
142,93 EUR
03.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/319
faktúra
LUNA
40352943
25,00 EUR
03.12.2014
Predmet: OOPP - vyučujúci Tv
2014/320
faktúra
textil-obuv
33657424
406,50 EUR
03.12.2014
Predmet: OOPP -pracovná obuv, pracovný odev, ...
2014/321
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
33,96 EUR
04.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/322
faktúra
fyzická osoba
43989080
1 193,50 EUR
04.12.2014
Predmet: skladovací priestor na komunálny odpad v ŠJ-výroba,doprava,montáž
2014/323
faktúra
Nagy-electronics
37313126
720,00 EUR
05.12.2014
Predmet: PC zostava do ŠJ - komplet,prenos dát zo starého PC
2014/324
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
08.12.2014
Predmet: čistenie rohoží
2014/325
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
10,00 EUR
08.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/326
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
116,28 EUR
08.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/327
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
164,62 EUR
08.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/328
faktúra
FEGAKO
32793456
1 325,08 EUR
08.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/329
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 155,00 EUR
08.12.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
2014/330
faktúra
VEMAL
30330122
272,55 EUR
09.12.2014
Predmet: dezinfekčné prostriedky, farba, riedidlo,...
2014/331
faktúra
SPP Bratislava
35815256
3 003,00 EUR
09.12.2014
Predmet: plyn-záloha-12/2014
2014/332
faktúra
Škol. a kanc. potreby
40617149
84,80 EUR
09.12.2014
Predmet: školské a kancelárske potreby
2014/333
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
81,97 EUR
10.12.2014
Predmet: služby pevnej siete-11/2014
2014/334
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
147,77 EUR
10.12.2014
Predmet: vodné-11/2014
2014/335
faktúra
FEGAKO
32793456
435,61 EUR
10.12.2014
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
2014/336
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
44,80 EUR
15.12.2014
Predmet: metodika-Dokumentácia ZŠ
2014/337
faktúra
Fulop Pharm s.r.o.
36789585
29,52 EUR
15.12.2014
Predmet: doplnenie lekárničiek
2014/338
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
10 449,60 EUR
15.12.2014
Predmet: tovar na výpočtovú techniku
2014/339
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.12.2014
Predmet: služby mobilnej siete
2014/340
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
204,76 EUR
15.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/341
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
209,99 EUR
16.12.2014
Predmet: vodné-12/2014 do 16.12.14
2014/342
faktúra
STOLARSTVO
30055750
324,00 EUR
16.12.2014
Predmet: skrinky na notebooky do zborovne
2014/343
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
998,00 EUR
17.12.2014
Predmet: UP pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia
2014/344
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
332,09 EUR
19.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/345
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 867,43 EUR
19.12.2014
Predmet: vybavenie školskej jedálne
2014/346
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
202,44 EUR
23.12.2014
Predmet: lyžiarske helmy
2014/347
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: UP-detské kútiky do ŠKD
2014/348
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
943,20 EUR
23.12.2014
Predmet: chladnička
2014/349
faktúra
Nagy-electronics-
37313126
278,40 EUR
23.12.2014
Predmet: tlačiareň,toner,reproduktor
2014/350
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
975,27 EUR
23.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/351
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
236,00 EUR
23.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/352
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
23.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/353
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
573,88 EUR
23.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/354
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
120,00 EUR
23.12.2014
Predmet: aktualiz.programu a školenie
2014/355
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
321,84 EUR
29.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/356
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
1 269,60 EUR
29.12.2014
Predmet: oprava kopír stroje-1 ks a kancelárske potreby-papier,tonery,...
2014/357
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
484,80 EUR
29.12.2014
Predmet: oprava kopírovacích strojov-3 ks
2014/358
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 196,00 EUR
29.12.2014
Predmet: UP - inter. tabule, stenové konzoly, projektor
2014/359
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
12.01.2015
Predmet: čistenie rohoží
2014/360
faktúra
FEGAKO -
32793456
709,88 EUR
12.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2014/361
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
81,10 EUR
12.01.2015
Predmet: služby pevnej siete-12/2014
7010527792/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-421,45 EUR
12.01.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2014
2015/1
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,50 EUR
13.01.2015
Predmet: publikácia na rok 2015-Čo má vedieť mzdová účtovníčka
2015/2
faktúra
RVC samosprávy
34006656
130,00 EUR
13.01.2015
Predmet: poskytovanie vzdelávacích služieb v rozsahu ako členom RVC Nitra na rok 2015