organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014/205
faktúra
PLYNOTHERM
17727821
277,20 EUR
28.08.2014
Predmet: revízia plynových kotlov,vyčistenie,nastavenia,protokoly
2014/206
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
19,35 EUR
04.09.2014
Predmet: knihy-vlastný výber
2014/207
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-47,18 EUR
04.09.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu-19.5.2014-31.7.2014
2014/208
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
46,55 EUR
04.09.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ-08/2014-publikácia
2014/209
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
224,50 EUR
04.09.2014
Predmet: učebné pomôcky-mapy na matematiku
2014/210
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
364,97 EUR
08.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/211
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
233,97 EUR
08.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/212
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
191,59 EUR
08.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/213
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
57,42 EUR
08.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/214
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
118,44 EUR
08.09.2014
Predmet: oprava elektrickej panvice pre ŠJ
2014/215
faktúra
SPP Bratislava
35815256
494,00 EUR
08.09.2014
Predmet: zemný plyn - záloha na 09/2014
2014/216
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
710,64 EUR
08.09.2014
Predmet: elektrina-záloha na 09/2014
2014/217
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,08 EUR
09.09.2014
Predmet: služby pevnej siete - 08/2014
2014/218
faktúra
KADÁK - SERVIS VÁH
18022014
62,00 EUR
10.09.2014
Predmet: overenie kuchynských váh v ŠJ
2014/219
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
522,96 EUR
10.09.2014
Predmet: revízia HP, PH, dokumentácia, odstránenie zistených závad-ZŠ
2014/220
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
151,80 EUR
10.09.2014
Predmet: revízia HP, PH, dokumentácia, odstránenie zistených závad pre ŠJ a ŠKD
2014/221
faktúra
ELPRESS
34260790
38,00 EUR
18.09.2014
Predmet: školenie k novému účtov. programu EBS-Windows
2014/222
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.09.2014
Predmet: služby mobilnej siete - 08/2014
2014/223
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
18.09.2014
Predmet: čistenie rohoží
2014/224
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
41,48 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné-08/2014
2014/225
faktúra
KOMINÁRSTVO
40511723
80,00 EUR
18.09.2014
Predmet: revízia komínov a dymovodov v budovách ZŠ a ŠJ
2014/226
faktúra
3PCentrum
44744412
336,00 EUR
18.09.2014
Predmet: školenie BOZP, PO,... pre všetkých pracovníkov ZŠ, ŠJ, ŠKD
2014/227
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
299,65 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/228
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/229
faktúra
STOLARSTVO
30055750
468,00 EUR
22.09.2014
Predmet: plávajúca podlaha s prácou-učtáreň ZŠ
2014/230
faktúra
STOLARSTVO
30055750
768,00 EUR
22.09.2014
Predmet: školské lavice do šatne ZŠ
2014/231
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
177,96 EUR
25.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/232
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
334,80 EUR
25.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/233
faktúra
HALLON s.r.o.
47333618
9,50 EUR
25.09.2014
Predmet: knihy-UP: Moja prvá kniha o peniazoch
2014/234
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
66,44 EUR
26.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/235
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
852,15 EUR
26.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/236
faktúra
textil-obuv
33657424
20,56 EUR
29.09.2014
Predmet: pracovný odev a pracovná obuv pre UoZ-UP,aktivačná služba
2014/237
faktúra
3PCentrum -s.r.o.
44744412
18,24 EUR
01.10.2014
Predmet: piktogramy a tabuľky -vlastný výber
2014/240
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
75,24 EUR
01.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/238
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
01.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/239
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
61,22 EUR
01.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/241
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
254,67 EUR
03.10.2014
Predmet: UP na Tv
2014/242
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
170,70 EUR
06.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/243
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
06.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/244
faktúra
GRANDFOOD s.r.o.
45510121
94,44 EUR
06.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/245
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
76,55 EUR
06.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/246
faktúra
Škol. a kanc. potreby
40617149
45,51 EUR
06.10.2014
Predmet: kancelárske potreby pre ŠJ
2014/247
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
710,64 EUR
07.10.2014
Predmet: elektrina-10/2014
2014/248
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
129,85 EUR
07.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/249
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 541,00 EUR
08.10.2014
Predmet: plyn-záloha-10/2014
2014/250
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
207,43 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/251
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
301,48 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/252
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
41,52 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/253
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
594,80 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/254
faktúra
FEGAKO
32793456
1 590,94 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/255
faktúra
Škol. a kanc. potreby
40617149
365,20 EUR
09.10.2014
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN
2014/256
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
10.10.2014
Predmet: čistenie rohoží
2014/257
faktúra
KLEAM
44955936
29,70 EUR
10.10.2014
Predmet: všeob. mat.-metla,mop...
2014/258
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
61,60 EUR
10.10.2014
Predmet: UP na Hv - CD podľa ročníkov
2014/259
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,80 EUR
10.10.2014
Predmet: služby pevnej siete-09/2014
2014/260
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
68,33 EUR
14.10.2014
Predmet: UP na hodiny Tv
2014/261
faktúra
GRANDFOOD s.r.o.
45510121
133,06 EUR
14.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/262
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
106,64 EUR
14.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/263
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
96,55 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/264
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,06 EUR
15.10.2014
Predmet: služby mobilnej siete-09/2014
2014/265
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
156,84 EUR
15.10.2014
Predmet: vodné-09/2014
2014/266
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
94,46 EUR
16.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/267
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
20,56 EUR
22.10.2014
Predmet: OOPP-aktivačná služba - UoZ
2014/268
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
105,78 EUR
22.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/269
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
118,28 EUR
22.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/270
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
55,30 EUR
24.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/271
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
37,65 EUR
24.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/272
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
28.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/273
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
149,75 EUR
28.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/274
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
125,07 EUR
28.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/275
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
348,47 EUR
28.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/276
faktúra
HITECO, s. r. o.
31381995
280,80 EUR
29.10.2014
Predmet: servis kotlov v budovách ZŠ,ŠJ a ŠKD
2014/277
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
44,80 EUR
04.11.2014
Predmet: Metodika-Dokumentácia ZŠ-10/2014
2014/278
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
157,80 EUR
04.11.2014
Predmet: všeobecné služby k programu VEMA-PAM
2014/279
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
186,77 EUR
04.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/280
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
185,82 EUR
04.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/281
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
885,22 EUR
04.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/282
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
554,19 EUR
04.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2014/283
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
710,64 EUR
07.11.2014
Predmet: elektrina-11/2014-záloha
2014/284
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
38,23 EUR
07.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ