organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
20.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektz Visegrád
30/2023
faktúra
Tour4u DMC
276,00 EUR
20.04.2023
Predmet: projekt Visegrád found prehliadka Bratislavy Prešporáčikom
31/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
20.04.2023
Predmet: údržba a inštalácia software
32/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
125,60 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace potreby
33/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
645,00 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom miestnosti
34/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 181,84 EUR
20.04.2023
Predmet: energie Richterova
35/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.04.2023
Predmet: služby bezp.technika
36/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,86 EUR
20.04.2023
Predmet: telefón
37/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
111,76 EUR
20.04.2023
Predmet: licencia Direktor Premium
38/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,90 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom kopírky
39/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
223,86 EUR
20.04.2023
Predmet: režijné náklady stravníkov
40/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
893,17 EUR
20.04.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
41/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
28.08.2023
Predmet: údržba software
42/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
28.08.2023
Predmet: publikácia "Učtovné "súvzťažnosti"
43/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
129,95 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
44/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
202,02 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
45/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
887,67 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
46/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
28.08.2023
Predmet: telefón, internet
47/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 428,84 EUR
28.08.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
48/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
68,44 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
49/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
882,71 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
50/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
278,46 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
51/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
28.08.2023
Predmet: tonery
52/2023
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
28.08.2023
Predmet: mikiny s potlačou - projekt Visegrád
53/2023
faktúra
Hollósy Gyözö
86,91 EUR
28.08.2023
Predmet: občerstvenie projekt Visegrád
54/2023
faktúra
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
148,31 EUR
28.08.2023
Predmet: vstupenky - Petöfi szülöházprojekt Visegrád
55/2023
faktúra
Kurta étterem
287,38 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy projekt Visegrád
56/2023
faktúra
Kid Food kft.
459,87 EUR
28.08.2023
Predmet: balíčky na cestu na 3 dni projekt Visegrád
57/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
344,43 EUR
28.08.2023
Predmet: preprava autobusom - projekt Visegrád
58/2023
faktúra
Hajósi Barokk kastély
18,98 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa - projekt Visegrád
59/2023
faktúra
Duna wellness hotel Baja
214,67 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy - projekt Visegrád
60/2023
faktúra
Knáb panzió
670,41 EUR
28.08.2023
Predmet: ubytovanie - projekt Visegrád
61/2023
faktúra
GEMENC Zrt.
513,57 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka železnice a preprava - projekt Visegrád
62/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
28.08.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pegagógov
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
65/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
66/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,99 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
68/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 053,42 EUR
03.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
70/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
427,50 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom telocvične
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
72/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
226,59 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
73/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
03.10.2023
Predmet: licencia eŠkola
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
75/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 678,40 EUR
03.10.2023
Predmet: učebnice
76/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.10.2023
Predmet: inštalácia software
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
78/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
38,22 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
80/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,33 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
82/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
250,47 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
83/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,14 EUR
25.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
84/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,66 EUR
25.10.2023
Predmet: telefón
85/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,74 EUR
25.10.2023
Predmet: školské tlačivá
86/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
28,05 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
87/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
25.10.2023
Predmet: tlač triednej knihy
88/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 044,85 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
89/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
324,84 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
90/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
920,64 EUR
25.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
91/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
8,19 EUR
25.10.2023
Predmet: rež.náklady stravníkov
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
93/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
96/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
25.10.2023
Predmet: toner
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
98/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
25.10.2023
Predmet: licencia bez kriedy
99/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,63 EUR
29.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
101/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
264,81 EUR
29.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
102/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,73 EUR
29.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
103/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,01 EUR
29.01.2024
Predmet: telefón + internet
104/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
513,28 EUR
30.01.2024
Predmet: energie zš za júl - august 2023
105/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
263,90 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
106/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
363,90 EUR
30.01.2024
Predmet: chladnička
107/2023
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencie WINIBEU a WINPAM
108/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
30.01.2024
Predmet: údržba software