organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
44/2024
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
17.07.2024
Predmet: kancelársky papier
45/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
193,60 EUR
17.07.2024
Predmet: čistiace potreby
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
47/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
41,44 EUR
17.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
48/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
363,09 EUR
17.07.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
49/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
50/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
51/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
17.07.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
52/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
912,88 EUR
17.07.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
53/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
17.07.2024
Predmet: tonery
54/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
421,70 EUR
17.07.2024
Predmet: učebnice
55/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
137,79 EUR
17.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
56/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
548,80 EUR
17.07.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
57/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
58/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.07.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
59/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
60/2024
faktúra
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
26.08.2024
Predmet: tepovanie nábytku
61/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
26.08.2024
Predmet: licencia eŠkola
62/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
63/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
277,50 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom telocvične
64/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
26.08.2024
Predmet: archivácia údajov , inšt.software
65/2024
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
26.08.2024
Predmet: príspevok za zber odpadov
66/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
67/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
93,10 EUR
26.08.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
68/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
28,00 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom kopírky
69/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
26.08.2024
Predmet: tlač triednej knihy
70/2024
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
26.08.2024
Predmet: učebnice
71/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,42 EUR
26.08.2024
Predmet: telefón
72/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
623,78 EUR
26.09.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
73/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,66 EUR
26.09.2024
Predmet: telefón
74/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,07 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom kopírky
75/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
77,18 EUR
26.09.2024
Predmet: školské tlačivá
76/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
26.09.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
82/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
17.10.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
83/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
279,40 EUR
17.10.2024
Predmet: učebnice
84/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
17.10.2024
Predmet: preprava žiakov
85/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.10.2024
Predmet: telefón + internet
86/2024
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
17.10.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za učebnice
87/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.10.2024
Predmet: služby bezp.technika
88/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
14.11.2024
Predmet: archivácia údajov
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
91/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,97 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom kopírky
92/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
14.11.2024
Predmet: preprava žiakov
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy
94/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.11.2024
Predmet: telefón
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
96/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.11.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
97/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
126,58 EUR
14.11.2024
Predmet: služby virtuálnej knižnice
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
99/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
09.12.2024
Predmet: koberce
100/2024
faktúra
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska MŠ
101/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 781,32 EUR
09.12.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
102/2024
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná licencia WINPAM,WINIBEU
103/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
09.12.2024
Predmet: rohože - vchod do budovy
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
105/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
09.12.2024
Predmet: UP - nástenné mapy
106/2024
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
09.12.2024
Predmet: UP pre MŠ
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
108/2024
faktúra
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
109/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
09.12.2024
Predmet: tonery
110/2024
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
500,00 EUR
09.12.2024
Predmet: tlačiarenské služby
111/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
112/2024
faktúra
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
113/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,35 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kopírky
114/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom telocvične
115/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
09.12.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
116/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
730,10 EUR
09.12.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
117/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
118/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,62 EUR
09.12.2024
Predmet: telefóny
119/2024
faktúra
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
09.12.2024
Predmet: medaile
120/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
09.12.2024
Predmet: preprava žiakov
1001/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
159,81 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1002/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
181,96 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie