organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.04.2013
Predmet: virtuálna knižnica
8/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,71 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
9/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,69 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
10/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,56 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
11/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
173,84 EUR
11.04.2013
Predmet: el.energia
12/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
44,17 EUR
11.04.2013
Predmet: voda
13/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.04.2013
Predmet: virtuálna knižnic
14/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 588,42 EUR
11.04.2013
Predmet: vyučtovanie plynu
15/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
11.04.2013
Predmet: el.energia
16/2013
faktúra
MILOP - Ing.Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
06.05.2013
Predmet: CD - varovné signály
17/2013
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
06.05.2013
Predmet: revízia plynovej kotolne
18/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,09 EUR
06.05.2013
Predmet: vysvedčenia - tlačivá
19/2013
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
80,64 EUR
06.05.2013
Predmet: stočné
20/2013
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
45,77 EUR
06.05.2013
Predmet: školské ovocie
21/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 659,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn
22/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41 017,00 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
23/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
24/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
25/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
26/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,00 EUR
06.05.2013
Predmet: jedálne kupóny
27/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
22,05 EUR
06.05.2013
Predmet: rež.náklady stravovania
28/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
29/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,65 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón MŠ
30/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,71 EUR
06.05.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
31/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia
32/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
42,65 EUR
06.05.2013
Predmet: tonery
33/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
412,49 EUR
06.05.2013
Predmet: oprava počítača
34/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Fučíkova ul.
35/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,77 EUR
06.05.2013
Predmet: voda
36/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
74,13 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
37/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,05 EUR
06.05.2013
Predmet: voda Fučíkova ul.
38/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
06.05.2013
Predmet: virtuálna knižnica
39/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,90 EUR
06.05.2013
Predmet: oprava plynových kotlov Fučíkova ul.
40/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
117,50 EUR
06.05.2013
Predmet: revízia plynovej kotolne Fučíkova ul.
41/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 564,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Abrahámska ul.
42/2012
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Fučíkova ul.
43/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
133,46 EUR
03.06.2013
Predmet: el.energia
44/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
45/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
46/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
47/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,87 EUR
03.06.2013
Predmet: telefón
48/2013
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
03.06.2013
Predmet: publikácia " čo má vedieť mzdová učtovníčka"
50/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,54 EUR
03.06.2013
Predmet: telefón
49/2013
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
91,54 EUR
03.06.2013
Predmet: školské ovocie
51/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
52/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón Abrahámska
53/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
15.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
54/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: elektrická energia
55/2013
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
71,82 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky - új szó
56/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
58,75 EUR
15.07.2013
Predmet: tonery
57/2013
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
448,20 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
58/2013
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
49,80 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
59/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
60/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
61/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,54 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón MŠ
62/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia
63/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,19 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
64/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Fučíkova
65/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
109,63 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia Fučíkova
66/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
109,63 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia Fučíkova
67/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn za apríl Fučíkova
68/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
25,00 EUR
15.07.2013
Predmet: odborná príprava kuriča
69/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
856,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
70/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
71/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
18,50 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
72/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
73/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.07.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
74/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
15.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
75/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
60,95 EUR
15.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
76/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.07.2013
Predmet: gastrolístky
77/2013
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
237,10 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
78/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
90,43 EUR
15.07.2013
Predmet: tonery
79/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
80/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
81/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
82/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
328,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
83/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,86 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
84/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
77,91 EUR
15.07.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
85/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
86/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón