organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2013
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
13,72 EUR
15.07.2013
Predmet: časopis Naša škola
89/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
90/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
15.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
91/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
69,40 EUR
22.07.2013
Predmet: revízia has.prístrojov
92/2013
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
26,91 EUR
22.07.2013
Predmet: knihy
93/2013
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
50,50 EUR
22.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
94/2013
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
22.07.2013
Predmet: balík služieb
95/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
420,00 EUR
22.07.2013
Predmet: prenájom telocvične
96/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefón
97/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefeón
98/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefon
99/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
22.07.2013
Predmet: režijné náklady stravovania
100/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
22.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
101/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
102/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
103/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,29 EUR
30.07.2013
Predmet: telefón MŠ
104/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
30.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
105/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,91 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefon
106/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
138,00 EUR
30.07.2013
Predmet: plyn Abrahamská
107/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
58,75 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za toner
108/2013
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
30.07.2013
Predmet: revízia el.zariadení
109/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
30.07.2013
Predmet: plyn Fučíkova
110/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
109,63 EUR
30.07.2013
Predmet: el.energia Fučíkova
111/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
112/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,90 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
113/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
31.07.2013
Predmet: plyn Fučíkova
114/2013
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
185,00 EUR
31.07.2013
Predmet: doprava detí zo soc.znevýhodneného prostredia
115/2013
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
114,49 EUR
31.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
116/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
31.07.2013
Predmet: jedálne kupóny
117/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
118/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
119/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
120/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
127,00 EUR
31.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
121/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
31.07.2013
Predmet: režijné náklady stravníkov
122/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,99 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
123/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
31.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
124/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
31.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
125/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
31.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
126/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,26 EUR
31.07.2013
Predmet: telefon MŠ
127/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,11 EUR
31.07.2013
Predmet: vývoz odpad.vody Fučíkova
128/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,14 EUR
31.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
129/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
31.07.2013
Predmet: telefon Abrahámska
130/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
31.07.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
131/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,71 EUR
31.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
132/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
25.09.2013
Predmet: eŠkola - aktualizácia programu
133/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
134/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
135/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
136/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
127,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn Abrahámska
137/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
138/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
30.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica
139/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,81 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón orange
140/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Fučíkova
141/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,02 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Abrahámska
142/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,62 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón MŠ
143/2013
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
214,98 EUR
30.09.2013
Predmet: školské potreby pre deti zo SZP
144/2013
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
210,00 EUR
30.09.2013
Predmet: učebné pomôcky
145/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
146/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
147/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
148/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,62 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Orange
149/2013
faktúra
Bc.Anton Šepták - TONAS
22822011
85,00 EUR
30.09.2013
Predmet: adaptér Yamaha
150/2013
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
84,00 EUR
30.09.2013
Predmet: prenájom web priestoru
151/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
264,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn Abrahámska
152/2013
faktúra
Róbert Bencze
17633486
400,00 EUR
30.09.2013
Predmet: drevená preliezka pre deti v MŠ
154/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
155/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
48,35 EUR
23.10.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
156/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,70 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón MŠ
157/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
23.10.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
158/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
28,03 EUR
23.10.2013
Predmet: toner
159/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
23.10.2013
Predmet: virtuálna knižnica
160/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
125,87 EUR
23.10.2013
Predmet: školské tlačivá
161/2013
faktúra
Ravasz Ernest
37230816
215,19 EUR
23.10.2013
Predmet: strava pre deti Ágacska
162/2013
faktúra
SZABO- TRANS Szabo Marian
40568652
65,00 EUR
23.10.2013
Predmet: preprava osôb Ágacska
163/2013
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
80,40 EUR
23.10.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
164/2013
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
158,40 EUR
23.10.2013
Predmet: UP pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
165/2013
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
23.10.2013
Predmet: kominárske práce
166/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
23.10.2013
Predmet: stravné lístky
167/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
168/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón