organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova júl
151/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,86 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova jún
152/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
25.09.2014
Predmet: el.energia Fučíkova júl
153/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,91 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova júl
154/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova August
155/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
25.09.2014
Predmet: el.energia Fučíkova august
156/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova September
157/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
25.09.2014
Predmet: el.energia Fučíkova september
158/2014
faktúra
Edita Laššúová
41216768
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: chlapčenské krojové košele z projektu Ágacska
159/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
160/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
161/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
162/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
868,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn Abrahámska
163/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.10.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
164/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.10.2014
Predmet: stravné lístky
165/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,49 EUR
15.10.2014
Predmet: za telefón
166/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
15.10.2014
Predmet: el.energia
167/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón Fučíkova
169/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón MŠ
168/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón MŠ
170/2014
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
22.10.2014
Predmet: licencia na PC
171/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
91,98 EUR
22.10.2014
Predmet: stočné 1- 9 Abrahámska ul.
172/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
13,97 EUR
22.10.2014
Predmet: voda Abrahámska
173/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
23,41 EUR
22.10.2014
Predmet: oprava hodín na zvonenie
174/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
3,00 EUR
22.10.2014
Predmet: virtuálna knižnica
175/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
176/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
232,40 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
177/2014
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
00603520
175,29 EUR
10.12.2014
Predmet: doprava detí na súťaž
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
179/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,14 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
180/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
33,81 EUR
10.12.2014
Predmet: rež.náklady stravovania
181/2014
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
10.12.2014
Predmet: revízia komínov
182/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
85,68 EUR
10.12.2014
Predmet: uč.pomôcky Új szó
183/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,10 EUR
10.12.2014
Predmet: školské ovocie
184/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
10.12.2014
Predmet: el.energia
185/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,26 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
186/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
187/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
188/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefń
189/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
190/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.12.2014
Predmet: za telefón
1/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,82 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
2/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
3/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
4/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
17.02.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
5/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,22 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
6/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
77,77 EUR
17.02.2015
Predmet: voda Abrahámska
7/2015
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
17.02.2015
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
8/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 158,00 EUR
17.02.2015
Predmet: plyn Abrahámska
9/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 487,24 EUR
17.02.2015
Predmet: vyučtov.faktúra za plyn Abnrahámska
10/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
17.02.2015
Predmet: licencia eTlačivá
11/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
17.02.2015
Predmet: školské ovocie
12/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
17.02.2015
Predmet: ročná závierka archivácia údajov
13/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
14/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
16/2015
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
17.02.2015
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
17/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
17.02.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
18/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
116,45 EUR
17.02.2015
Predmet: vyučtov.el.energie Fučíkova
19/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
836,80 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova ul.
20/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,44 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
21/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
26,46 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
22/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
18.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru
23/2015
faktúra
Mivasoft spol. s r.o.
36289906
4 452,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Interaktívna tabuľa
24/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
18.05.2015
Predmet: elektrická energia
26/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,22 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
25/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
27/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón MŠ
28/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
18.05.2015
Predmet: gastrolístky
29/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
255,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
30/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
31/2015
faktúra
PROEKO s.r.o
35900831
69,00 EUR
18.05.2015
Predmet: účastnícky poplatok za seminár " el.trhovisko"
32/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
33/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
18.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
34/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
35/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
18.05.2015
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
36/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,89 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
37/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
117,50 EUR
18.05.2015
Predmet: odborná prehliadka kotolne Fučíkova ul.
38/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
150,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vypracovanie dokumentácie PZS
39/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,36 EUR
18.05.2015
Predmet: školské ovocie
40/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón