organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 058,00 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
43/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
44/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
18.05.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
45/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
49,69 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
46/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón MŠ
47/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
48/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
49/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
18.05.2015
Predmet: archivácia údajov
50/2015
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
340,93 EUR
18.05.2015
Predmet: keramická tabuľa
51/2015
faktúra
Technické služby
37849760
143,20 EUR
19.05.2015
Predmet: vývoz bioodpadu
52/2015
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
117,42 EUR
19.05.2015
Predmet: učebné pomôcky Új szó
53/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
19.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
54/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru
55/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
56/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
57/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
58/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
19.05.2015
Predmet: služby technika BOZP
59/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón
60/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón
61/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
19.05.2015
Predmet: školské ovocie
62/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
63/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
579,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
64/2015
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
125,93 EUR
19.05.2015
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov
65/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
45,01 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón
66/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
26,46 EUR
19.05.2015
Predmet: rež.nákl.stravníkov šj
67/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,33 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón MŠ
68/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
69/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
70/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
19,44 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Abrahámska
71/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
220,00 EUR
19.05.2015
Predmet: preprava detí - bábk.festivalô Veszprém
72/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
106,25 EUR
19.05.2015
Predmet: tonery
73/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
74/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
75/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
20.05.2015
Predmet: stravné lístky
76/2015
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
449,86 EUR
20.05.2015
Predmet: oprava a čistenie kotlov
77/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
78/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,18 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
79/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
20.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia údajov
80/2015
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
20.05.2015
Predmet: predplatné časopisu Naša škola 2015/2016
81/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
222,00 EUR
20.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
82/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
38,22 EUR
20.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
83/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,52 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
84/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
20.05.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
85/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
86/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón MŠ
87/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
20.05.2015
Predmet: telefon Abrahámska
88/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
20.05.2015
Predmet: školské ovocie
89/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
104,95 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
90/2015
faktúra
Ruman František
32355602
126,26 EUR
20.05.2015
Predmet: vývoz a čistenie odpad.vody Fučíkova
91/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
245,00 EUR
26.06.2015
Predmet: nájom telocvične
92/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,86 EUR
26.06.2015
Predmet: za telefón
93/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.06.2015
Predmet: za telefón
94/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
26.06.2015
Predmet: školské ovocie
95/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
26.06.2015
Predmet: plyn Abrahámska
96/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
26.06.2015
Predmet: za telefón MŠ
97/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Abrahámska
98/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Fučíkova
99/2015
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
15.09.2015
Predmet: balík služieb Prémium
100/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
15.09.2015
Predmet: voda za marec 2015 Fučíkova
101/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
15.09.2015
Predmet: voda apríl 2015 Fučíkova
102/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia máj 2015 Fučíkova
103/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn máj 2015
104/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn jún 2015 Fučíkova
105/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia jún 2015 Fučíkova
106/2015
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
39,34 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
107/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
78,60 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
108/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
109/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
110/2015
faktúra
H-Style s.r.o
36272086
200,00 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
111/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
112/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
113/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.09.2015
Predmet: za služby technika PO a BOZP
114/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
306,00 EUR
15.09.2015
Predmet: preprava detí na festival vo Veszpréme
115/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
166,10 EUR
15.09.2015
Predmet: strava - bábkový festival 26.6.2015
116/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
86,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
117/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,34 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
118/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
39,69 EUR
15.09.2015
Predmet: náklady na stravovanie zamestnancov
119/2015
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
28,13 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ
120/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 590,54 EUR
15.09.2015
Predmet: stravné lístky