organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.02.2016
Predmet: nájom telocvične
201/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
09.02.2016
Predmet: režijné náklady stravníkov
202/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón MŠ
203/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,65 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
204/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Abrahámska
205/2015
faktúra
Andrea Kováč
40216667
805,00 EUR
10.02.2016
Predmet: darčekové balenia zo SF
206/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
120,31 EUR
10.02.2016
Predmet: tonery
207/2015
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
10.02.2016
Predmet: licencia Eset
208/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
175,00 EUR
10.02.2016
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
209/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
108,00 EUR
10.02.2016
Predmet: UP pre deti zo SZP
210/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
10.02.2016
Predmet: eTlačivá licencia
211/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
10.02.2016
Predmet: školské ovocie
212/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2016
Predmet: služby technika BO a PO
213/2015
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2016
Predmet: služby eGov
214/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Júl 2015
215/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
216/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn október
217/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
129,63 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia vyúčtovanie
218/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
10.02.2016
Predmet: voda Fučíkova november
219/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova December
220/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.02.2016
Predmet: inštalácia software
221/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
800,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova
222/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.02.2016
Predmet: archivácia údajov
1/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
2/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
3/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
4/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
08.03.2016
Predmet: inštalácia software
5/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
08.03.2016
Predmet: revízia komínov Fučíkova
6/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
08.03.2016
Predmet: voda za október 2015
7/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón Fučíkova ul.
8/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón MŠ
9/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
10/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 108,84 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
11/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 329,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
12/2016
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
08.03.2016
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne
13/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
08.03.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
14/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,50 EUR
08.03.2016
Predmet: tlačivá vysvedčení
15/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
24,62 EUR
08.03.2016
Predmet: voda Abrahámska
16/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
08.03.2016
Predmet: jedálne kupóny
17/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
100,22 EUR
08.03.2016
Predmet: tonery
18/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
19/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
20/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
08.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
21/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
08.03.2016
Predmet: archivácia údajov r.2015
22/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
08.03.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
23/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
08.03.2016
Predmet: školské ovocie
24/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 288,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
25/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón
26/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
08.03.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
27/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
28/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
29/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón MŠ
30/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
25,48 EUR
08.03.2016
Predmet: toner
31/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
147,62 EUR
08.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky Új szó
32/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
08.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
33/2016
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
08.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz žiakov
34/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
235,30 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
35/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
882,95 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava vodovodu Abrahámska
36/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,63 EUR
08.03.2016
Predmet: školské ovocie
37/2016
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
540,00 EUR
04.05.2016
Predmet: liatinový radiátor
38/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
39/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
7,14 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
40/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
95,52 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
41/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
42/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
140,46 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
43/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
111,33 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
44/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
45/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
122,50 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne Fučíkova
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 214,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
47/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
25,48 EUR
04.05.2016
Predmet: toner
48/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
24,99 EUR
04.05.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
49/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
50/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
51/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,93 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón + internet ZŠ Abrahámska
52/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Telefón MŠ
53/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón Fučíkova
54/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
105,60 EUR
04.05.2016
Predmet: skúška plynovodu
55/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
431,70 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava a výmena radiátorov
56/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi MŠ
57/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
199,20 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi ZŠ