organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
138/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón MŠ
139/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
30,79 EUR
23.09.2016
Predmet: tonery
140/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Fučíkova
141/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
23.09.2016
Predmet: voda Abrahámska
142/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
23.09.2016
Predmet: údržba softvéru
143/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Abrahámska
144/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,43 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
145/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
146/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
147/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
148/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Abrahámska
149/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón MŠ
150/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,65 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Fučíkova
151/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Fučíkova
152/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,11 EUR
23.09.2016
Predmet: vgoda Fučíkova jún
153/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
61,19 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia Fučíkova jún
154/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
133,79 EUR
23.09.2016
Predmet: školské tlačivá
155/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
156/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
157/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,04 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
158/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
205,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Abrahámska
159/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
160/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
121,03 EUR
23.09.2016
Predmet: telefóny
161/2016
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
35,00 EUR
23.09.2016
Predmet: skúška tesnosti tlakovej nádoby Abrahámska
162/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
23.09.2016
Predmet: údržba software
163/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,50 EUR
23.09.2016
Predmet: voda júl Fučíkova
164/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
49,20 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia júl Fučíkova
165/2016
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
462,00 EUR
23.09.2016
Predmet: učebnice angl.jazyka
166/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn september Fučíkova
167/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,12 EUR
11.11.2016
Predmet: školské ovocie
168/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
201,52 EUR
11.11.2016
Predmet: oprava kopírky
169/2016
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
64,80 EUR
03.01.2017
Predmet: učebnice prvouky
170/2016
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
03.01.2017
Predmet: kancelársky nábytok
171/2016
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.01.2017
Predmet: služby STP
172/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
03.01.2017
Predmet: telefón
173/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
03.01.2017
Predmet: telefón
174/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
03.01.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
175/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
215,80 EUR
03.01.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
176/2016
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.01.2017
Predmet: prenájom web priestoru
177/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
640,00 EUR
03.01.2017
Predmet: plyn Abrahámska
178/2016
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.01.2017
Predmet: služby bezp.technika
179/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,26 EUR
03.01.2017
Predmet: telefón
180/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
49,98 EUR
03.01.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
181/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,30 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál na opravu v kotžolni Fučíkova
182/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
46,80 EUR
03.01.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
183/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,44 EUR
03.01.2017
Predmet: voda Fučíkova
184/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
03.01.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
185/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,21 EUR
03.01.2017
Predmet: telefóny
186/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,64 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
187/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
03.01.2017
Predmet: voda Abrahámska
188/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
03.01.2017
Predmet: licencia na Eset Nod
189/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1 091,75 EUR
03.01.2017
Predmet: dodávka a montáž plynového kotla na Fučíkovej ul.
190/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
03.01.2017
Predmet: školské ovocie
191/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
04.01.2017
Predmet: inštalácia software
192/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
62,62 EUR
04.01.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
193/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
04.01.2017
Predmet: voda Fučíkova
194/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn Fučíkova
195/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
39,69 EUR
04.01.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
196/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
04.01.2017
Predmet: tečlefón
197/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
04.01.2017
Predmet: telefón
198/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
420,00 EUR
04.01.2017
Predmet: preprava detí
199/2016
faktúra
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
04.01.2017
Predmet: krojové dievčenské sukne
200/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 058,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn Abrahámska
201/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
29.01.2017
Predmet: elektrická energia Abrahámska
202/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,48 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
203/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
29.01.2017
Predmet: režijné náklady stravovania
204/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,85 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
205/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
47,21 EUR
29.01.2017
Predmet: toner
206/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
108,00 EUR
29.01.2017
Predmet: preprava detí zo SZP
207/2016
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia komínov na Abrahámskej
208/2016
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia el.rozvodov a bleskozvodov na Abrahámskej
209/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
29.01.2017
Predmet: školské ovocie
210/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
681,24 EUR
29.01.2017
Predmet: údržb.materiál na opravu budovy Abrahámska
211/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
578,00 EUR
29.01.2017
Predmet: keramická tabuľa
212/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
520,00 EUR
29.01.2017
Predmet: Projektor Acer
213/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
270,00 EUR
29.01.2017
Predmet: prenájom telocvične
214/2016
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o
44369239
220,00 EUR
29.01.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
215/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
216/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.02.2017
Predmet: telefón
217/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
06.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska