organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
325,08 EUR
22.06.2017
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2016
66/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,05 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
67/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
68/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
22.06.2017
Predmet: virtuálna knižnica
69/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
70/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
71/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
22.06.2017
Predmet: inštalácia software
72/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,14 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
73/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
261,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Abrahámska
74/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
75/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
22.06.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
76/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
77/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
79/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
143,00 EUR
22.06.2017
Predmet: kniha ˇČarovné Dolné Považie" 20 ks
80/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,31 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
81/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,34 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Fučíkova
82/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Fučíkova
83/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Fučíkova
84/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
154,00 EUR
22.06.2017
Predmet: oprava plyn.kotlov na Fučíkovej
85/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
78,10 EUR
22.06.2017
Predmet: kontrola a oprava hasičských prístrojov
86/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
66,46 EUR
22.06.2017
Predmet: školské tlačivá
87/2017
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Datakabinet - prístup
89/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
90/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
91/2017
faktúra
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
183,60 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia detského ihriska
92/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
110,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Abrahámska
93/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
42,16 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
94/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
272,67 EUR
22.06.2017
Predmet: projekt ÚJ szó
95/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,79 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
96/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
97/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
98/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Fučíkova
99/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,38 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
100/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
9,02 EUR
22.06.2017
Predmet: učebnice prvouky
101/2017
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
27,83 EUR
10.07.2017
Predmet: knihy MŠ
102/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
10.07.2017
Predmet: voda Fučíkova
103/2017
faktúra
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
10.07.2017
Predmet: škola v prírode
104/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.07.2017
Predmet: telefón
105/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.07.2017
Predmet: telefón
106/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,04 EUR
10.07.2017
Predmet: telefón
107/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
265,88 EUR
10.07.2017
Predmet: tonery
108/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
10.07.2017
Predmet: sláv.obed pri ukončení školského roka
109/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.07.2017
Predmet: telefóny
110/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.07.2017
Predmet: služby technika PO a BOZP
111/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
265,88 EUR
09.11.2017
Predmet: tonery
112/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
09.11.2017
Predmet: strava 29.6.2017
113/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
09.11.2017
Predmet: telefóny
114/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
09.11.2017
Predmet: služby technika BOZP
115/2017
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
09.11.2017
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2017
116/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
117/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
118/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
20.11.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
119/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
143,88 EUR
20.11.2017
Predmet: voda Abrahámska
120/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Fučíkova
121/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
60,65 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
122/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
20.11.2017
Predmet: voda Fučíkova
123/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
20.11.2017
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
124/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
125/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
126/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
210,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
127/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
128/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
129/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
20.11.2017
Predmet: telefóny
130/2017
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
59,70 EUR
20.11.2017
Predmet: oprava internetu
131/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
151,73 EUR
20.11.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
132/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
339,31 EUR
20.11.2017
Predmet: školské potreby
133/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,37 EUR
20.11.2017
Predmet: školské tlačivá
134/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
135/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
295,91 EUR
20.11.2017
Predmet: stočné Abrahámska za 1.polrok 2017
136/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
20.11.2017
Predmet: ročná licencia programu eŠkola
137/2017
faktúra
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
20.11.2017
Predmet: maľovanie škôlky
138/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
139/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
140/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
141/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
142/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
143/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
20.11.2017
Predmet: telefóny
144/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
20.11.2017
Predmet: inštalácia software
145/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
232,80 EUR
20.11.2017
Predmet: notebook