organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
83/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
84/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Abrahámska ul.
85/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
108,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn Abrahámska
86/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
06.06.2018
Predmet: inštalácia software
87/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,58 EUR
12.06.2018
Predmet: telefóny
88/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
89/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
24.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
90/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
91/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
92/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
24.09.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
93/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
24.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
94/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,52 EUR
24.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
95/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
24.09.2018
Predmet: rež.náklady stravníkov
96/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
24.09.2018
Predmet: voda Abrahámska
97/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova
98/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
99/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
100/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
148,86 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
101/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
102/201/
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
289,21 EUR
25.09.2018
Predmet: tlačiareň + tonery
103/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
104/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
105/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
106/2018
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
91,27 EUR
25.09.2018
Predmet: vodoinštalačné práce MŠ Abrahámska
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
108/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
109/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
110/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
111/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky
112/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
163,90 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
113/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
114/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
115/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
206,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
116/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
25.09.2018
Predmet: liocenciA EšKOLA
117/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
240,00 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky - interaktívna učebnica
118/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
119/2018
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
120/2018
faktúra
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby k projektu
121/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,16 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
122/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,30 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
123/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
46,28 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova za jún
124/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova Júl
125/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
126/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
127/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
123,51 EUR
15.10.2018
Predmet: práce s plošinou
128/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík bezkriedy pre MŠ
129/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
130/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
50,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebnice prvouky
131/2018
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné časopisu Škola
132/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,60 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie
133/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
134/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
135/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
166,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
136/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
643,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn Abrahámska
137/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.10.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
138/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
139/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
49,87 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
140/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,55 EUR
15.10.2018
Predmet: voda za august Fučíkova
141/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,94 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
142/2018
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
15.10.2018
Predmet: licencia eset nod
143/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
15.10.2018
Predmet: rež.náklady stravníkov
144/2018
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík služieb Datakabinet
145/2018
faktúra
EDUCA KIDS s.r.o
47828307
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
146/2018
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
15.10.2018
Predmet: služby programov Winpam a winibeu
147/2018
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
402,82 EUR
15.10.2018
Predmet: športové potreby - projekt VUC
148/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
15.10.2018
Predmet: voda Abrahámska
149/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
150/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Hurbanova - projekt Tesco
151/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
22.11.2018
Predmet: školské ovocie
152/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
22.11.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
153/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
154/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 063,00 EUR
22.11.2018
Predmet: plyn Abrahámska
155/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
156/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
157/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
42,00 EUR
22.11.2018
Predmet: internetová stránka školy
158/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
22.11.2018
Predmet: režijné náklady stravovania
159/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Mosonmagyaróváru projekt Tesco
160/2018
faktúra
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
22.11.2018
Predmet: revízia komínov
161/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
162/2018
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
250,00 EUR
26.12.2018
Predmet: aktívny reproduktorový systém