organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2018
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne
5/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 335,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
6/2018
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
54,90 EUR
05.03.2018
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovíčka"
7/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
05.03.2018
Predmet: inštalácia software
8/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,43 EUR
05.03.2018
Predmet: tlačivá vysvedčení
9/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
10/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
11/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
05.03.2018
Predmet: školské ovocie
12/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
05.03.2018
Predmet: telefón
13/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 294,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
15/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
16/2018
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
223,90 EUR
05.03.2018
Predmet: stočné za rok 2017 Abrahámska
17/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
05.03.2018
Predmet: rež.náklady dospelých stravníkov
18/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
05.03.2018
Predmet: virtuálna knižnica
19/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: rev ízia plyn.spotrebičov a plynovodu
20/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
354,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
21/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,88 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
22/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
23/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
24/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
25/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 220,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
26/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,15 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
27/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
10.04.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
28/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,95 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
29/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
104,06 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
30/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,56 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
31/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,56 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
32/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
33/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
66,50 EUR
10.04.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
34/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia
36/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 299,00 EUR
10.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov a pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
37/2018
faktúra
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
10.04.2018
Predmet: publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
38/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
39/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
40/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
668,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
41/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na Deň učiteľov
43/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.04.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
44/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
10.04.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
45/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Abrahámska
46/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.04.2018
Predmet: telefóny zš,MŠ
47/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón zš a MŠ
48/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Deň učiteľov občerstvenie
49/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
10.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
50/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska
52/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,16 EUR
10.05.2018
Predmet: školské ovocie
53/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.05.2018
Predmet: inštalácia software
54/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
55/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
56/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
18,67 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
57/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,86 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
58/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
59/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,78 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
60/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
44,18 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
61/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
62/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
130,71 EUR
11.05.2018
Predmet: oprava vodovodnej prípojky Fučíkova
63/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
11.05.2018
Predmet: revízia komínov
64/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
11.05.2018
Predmet: odborná prehliadka kotolne
65/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
230,00 EUR
11.05.2018
Predmet: osadenie komínov
66/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,29 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
67/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
26,82 EUR
11.05.2018
Predmet: drvený kameň na úpravu školského dvora
68/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
69/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
70/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
71/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
11.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
72/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
73/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,41 EUR
11.05.2018
Predmet: telefóny
74/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
256,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Abrahámska
75/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
397,50 EUR
06.06.2018
Predmet: prenájom telocvične 1.polrok 2018
76/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
06.06.2018
Predmet: školské ovocie
77/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
78/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
79/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
06.06.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
80/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
78,47 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
81/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
34,22 EUR
06.06.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
82/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.