organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
163/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
26.12.2018
Predmet: stravné lístky
164/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,74 EUR
26.12.2018
Predmet: telefóny
165/2018
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 946,50 EUR
26.12.2018
Predmet: interiérové vybavenie materskej školy na Abrahámskej ulici
166/2018
faktúra
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
26.12.2018
Predmet: ušitie chlapčenských lajblíkov
167/2018
faktúra
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
26.12.2018
Predmet: bavlnené čiapky pre súbor
168/2018
faktúra
Belabel.sk
152,26 EUR
26.12.2018
Predmet: tričká pre súbor
169/2018
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
26.12.2018
Predmet: tonery
170/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
26.12.2018
Predmet: Notebook pre materskú školu
171/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
26.12.2018
Predmet: 2 ks PC zostavy pre ZŠ
172/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
307,50 EUR
26.12.2018
Predmet: prenájom telocvične
173/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
174/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
73,99 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
175/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,00 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
176/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
85,08 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
177/2018
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.12.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
178/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
179/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
180/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
181/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
26.12.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
182/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 253,00 EUR
26.12.2018
Predmet: plyn Abrahámska
183/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
371,20 EUR
26.12.2018
Predmet: interaktívne učebnice
184/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,98 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
186/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
187/2018
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
39,93 EUR
26.12.2018
Predmet: poplatok za seminár" Archívnictvo a registratúra"
188/2018
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.12.2018
Predmet: služby eGov - zverejňovanie
189/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.12.2018
Predmet: služby bezp.technika
190/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,28 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova
191/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
29.01.2019
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
192/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,95 EUR
29.01.2019
Predmet: školské tlačivá
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
194/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2019
Predmet: virtuálna knižnica
196/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
91,32 EUR
29.01.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
197/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
29.01.2019
Predmet: biol.ochrana odchyt holubov
198/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,95 EUR
29.01.2019
Predmet: voda Fučíkova
199/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
175,00 EUR
29.01.2019
Predmet: etlačivá - licencia
195/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
29.01.2019
Predmet: stravné lístky
200/2018
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
29.01.2019
Predmet: učebné pomôcky Új szó
1/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
2/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
3/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
01.03.2019
Predmet: telefóny + internet
4/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
5/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: revízia plynovodu kotolňa Fučíkova
6/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
01.03.2019
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Fučíkova
7/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov software
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska - nedoplatok za rok 2018
9/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 410,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
10/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
01.03.2019
Predmet: školské ovocie
11/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
42,00 EUR
01.03.2019
Predmet: revízia plynovodu kotolňa
12/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
89,88 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia Fučíkova
13/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,35 EUR
01.03.2019
Predmet: voda Fučíkova
14/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov roka 2018
15/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
16/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
17/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
01.03.2019
Predmet: dezinsekcia materskej školy
18/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 367,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
19/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
254,00 EUR
01.03.2019
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2018
20/2019
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
58,80 EUR
01.03.2019
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
21/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
22/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
23/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
24/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: inštalácia software
25/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
01.03.2019
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
26/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
26.03.2019
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
27/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
547,52 EUR
26.03.2019
Predmet: vyučtovanie plynu 9 - 12/2018
28/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
26.03.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
29/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
26.03.2019
Predmet: revízia komínov a dymovodov
30/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,88 EUR
26.03.2019
Predmet: školské ovocie
31/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn 2/2019
32/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
33/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
34/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
35/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
36/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.03.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ
37/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 289,00 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
38/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: inštalácia software
39/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,23 EUR
26.03.2019
Predmet: školské tlačivá MŠ
40/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
276,82 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
41/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
83,00 EUR
26.03.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
42/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
26.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska