organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/50
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
336,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
DF2024/51
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavané skrine do zborovne ŠKD,Ekomómky,chodba riaditeľ
DF2024/52
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
857,56 EUR
22.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2024/54
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
499,89 EUR
22.03.2024
Predmet: Knihy na angličtinu
DF2024/55
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
DF2024/57
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/58
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/59
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
22.03.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/61
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,77 EUR
22.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
03.04.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/61
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,77 EUR
03.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/62
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
731,21 EUR
03.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
DF2024/63
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
DF2024/64
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/65
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: OP detského ihriska ŠKD+vystavenie RS
DF2024/66
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
265,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kancelársky papier
DF2024/68
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
03.04.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/2Q
DF2024/69
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
186,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Autobusova doprava
DF2024/70
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
192,43 EUR
03.04.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
DFE2024/22
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
212,12 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/23
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
401,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/24
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
692,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/25
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
84,05 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/26
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 652,96 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/27
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
48,81 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/28
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
197,03 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/29
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
568,08 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/30
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
295,20 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/31
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
108,61 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/32
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2024/33
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
110,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DF2024/70
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
192,43 EUR
12.04.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
DF2024/71
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
188,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Služby POa BOZP 1Q.
DF2024/72
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2024/73
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
107,59 EUR
12.04.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2024/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 133,53 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/75
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
12.04.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 3/2024
DF2024/76
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
12.04.2024
Predmet: Plyn
DF2024/77
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
DF2024/78
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencia odpadov na 1rok
DF2024/79
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
692,15 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné, stočné
DF2024/80
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
54,00 EUR
12.04.2024
Predmet: školenie Urbis
DF2024/81
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
840,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
DF2024/82
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
DFE2024/34
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
317,65 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/35
faktúra
FOOD FACTORY Slovakia s.r.o.
36530506
111,54 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/36
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
282,25 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/37
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 130,89 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/38
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,08 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/39
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
735,24 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2024/83
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
62,54 EUR
22.04.2024
Predmet: Teplomery
DF2024/84
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 265,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Prenájom priestorov ku dňu učiteľov
DF2024/85
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,40 EUR
22.04.2024
Predmet: elektrina ZŠ
DF2024/86
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
46,81 EUR
22.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
DF2024/87
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
500,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/88
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
18,46 EUR
22.04.2024
Predmet: elektrina MŠ
DF2024/89
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
101,27 EUR
02.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/90
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
488,94 EUR
02.05.2024
Predmet: Reporoduktory a mob.telefóny
DF2024/91
faktúra
Daniel Braniš
40083217
120,50 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava kávovaru 1st.
DF2024/92
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
157,59 EUR
02.05.2024
Predmet: Knihy na nemčinu
DF2024/93
faktúra
Trezam - František Krč
33214786
394,40 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
DF2024/94
faktúra
HOSPITALITY group s.r.o.
48289302
156,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Prenájom stanu
DF2024/95
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
322,56 EUR
02.05.2024
Predmet: Taniere do jedálne v MŠpodľa prílohy
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
DF2024/97
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
232,44 EUR
02.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie školník
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
DF2024/97
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
232,44 EUR
16.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie školník
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/99
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/100
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
1 700,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
DF2024/101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.05.2024
Predmet: Plyn
DF2024/102
faktúra
EURO Enterprise s.r.o.
25396251
42,75 EUR
16.05.2024
Predmet: Zberná nádoba na komunálny odpad
DF2024/103
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,03 EUR
16.05.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/104
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
16.05.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 4/2024
DF2024/105
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
2 890,00 EUR
16.05.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
DF2024/106
faktúra
RedX Internacional CZ s.r.o.
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy