organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112127620
faktúra
BVS a.s.
165,41 EUR
14.05.2012
Predmet: voda úžitková od 09.03.2012 do 16.04.2012
612105403
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
14.05.2012
Predmet: voda zrážková za 04/2012
3412053477
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
14.05.2012
Predmet: odvoz odpadu za 04/2012
6738053316
faktúra
T Com Slovak Telekom
21,74 EUR
14.05.2012
Predmet: telefón internet MŠ za 04/2012
1738053706
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
14.05.2012
Predmet: telefón internet ŠJ za 04/2012
1023400154
faktúra
TERMMING, a.s.
59,75 EUR
14.05.2012
Predmet: Termming odborná skúška plynovej kotolne
7252487634
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
14.05.2012
Predmet: plyn ŠJ za 05/2012
5900405580-1
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
14,90 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. DSL identifikátor
720120805
faktúra
Vema, s.r.o.
63,60 EUR
05.06.2012
Predmet: Vema zvýšenie osobných čísel
142012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
05.06.2012
Predmet: účtovníctvo za 04/2012
20120931
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
05.06.2012
Predmet: Internet MŠ za 05/2012
1023001486
faktúra
TERMMING a.s.
184,03 EUR
05.06.2012
Predmet: Termming prevádzka za 04/2012
21209652
faktúra
RAABE
39,03 EUR
05.06.2012
Predmet: RAABE aktualizácia príručky ŠJ
7010393104
faktúra
ZSE Bratislava
-1 232,58 EUR
19.06.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie od 01.01.2012 do 08.05.2012
612106833
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
19.06.2012
Predmet: voda zrážková za 05 2012
112136101
faktúra
BVS a.s.
254,63 EUR
19.06.2012
Predmet: voda úžitková od 18.4.2012 do 11.5.2012
7267502127
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 06 2012
720120846
faktúra
Vema, s.r.o.
156,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Vema ročný poplatok
7446152284
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
19.06.2012
Predmet: elektrika 06 2012
6739046487
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Telefón, internet ŠJ za 05 2012
8739046162
faktúra
T Com Slovak Telekom
28,51 EUR
19.06.2012
Predmet: Telefón MŠ 05 2012
3412105363
faktúra
OLO Hlavné mesto
82,95 EUR
19.06.2012
Predmet: OLO za 05.2012
172012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
19.06.2012
Predmet: účtovníctvo za 05 2012
1812012
faktúra
Milan Bojnanský
57,78 EUR
19.06.2012
Predmet: Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2012
200107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
14,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné detské periodiká preddavková faktúra
2012151
faktúra
GASTROSERVIS
314,78 EUR
19.06.2012
Predmet: Vybavenie ŠJ biely riad
1023001972
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
19.06.2012
Predmet: Termming prevádzka za 05 2012
112141515
faktúra
BVS a.s.
106,64 EUR
28.06.2012
Predmet: voda úžitková od 12.05.2012 do 08.06.2012
1023400202
faktúra
TERMMING, a.s.
1 496,50 EUR
28.06.2012
Predmet: Termming plyn za 05/2012
1023002459
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
16.07.2012
Predmet: Termming prevádzka za 06 2012
7416731575
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
16.07.2012
Predmet: elektrika za 07 2012
612108286
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
16.07.2012
Predmet: voda zrážková za 06 2012
3412135510
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
16.07.2012
Predmet: OLO za 06 2012
3740040695
faktúra
T Com Slovak Telekom
27,13 EUR
16.07.2012
Predmet: MŠ telefón a internet za 06 2012
8740040982
faktúra
T Com Slovak Telekom
37,48 EUR
16.07.2012
Predmet: ŠJ telefón a internet za 06 2012
202012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
16.07.2012
Predmet: účtovníctvo za 06 2012
20122522
faktúra
Slovenský metrologický ústav
44,00 EUR
16.07.2012
Predmet: revízie váh pre ŠJ
1023400224
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Termming plyn za 06 2012
82/2012
faktúra
Karol Kiss
51,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Nastavenie a kalibrácia váh ŠJ
20120740
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
120,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Chemická dezinsekcia osieho hniezda v areáli MŠ
7442112366
faktúra
SPP a.s.
242,28 EUR
30.07.2012
Predmet: ŠJ Vyúčtovanie plynu od 19.07.2011 do 18.07.2012
2122006640
faktúra
ŠEVT a.s.
39,00 EUR
30.07.2012
Predmet: eTlačivá Materské školy - licencia programu
2122006641
faktúra
ŠEVT a.s.
29,00 EUR
30.07.2012
Predmet: eŠkola Materské školy - licencia programu
1200269
faktúra
Želmíra Moravčíková TEX-MO
158,50 EUR
30.07.2012
Predmet: ŠJ Obrusy
112151511
faktúra
BVS a.s.
274,22 EUR
03.08.2012
Predmet: Voda úžitková od 09.06.2012 do 10.07.2012
7307501178
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 08/2012
307201201
faktúra
CarniHerba s.r.o.
250,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Servis zelene na svahu areálu MŠ
15124774
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
51,55 EUR
03.09.2012
Predmet: Servis výťahov ŠJ
4741037015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,33 EUR
05.09.2012
Predmet: telefón a internet MŠ za 07 2012
7741037249
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
40,34 EUR
05.09.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ za 07 2012
612112564
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
05.09.2012
Predmet: voda zrážková za 07 2012
1023400146
faktúra
TERMMING, a.s.
1 524,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming plyn za 07 2012
3412146252
faktúra
OLO Hlavné mesto
82,95 EUR
05.09.2012
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 07 2012
7416855421
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrika za 08 2012
1023002947
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 07 2012
201200002
faktúra
ARRES s.r.o.
52,32 EUR
05.09.2012
Predmet: odvoz a likvidácia papierového odpadu
232012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
05.09.2012
Predmet: účtovníctvo za 07 2012
82012
faktúra
Stobiecki Miroslav
208,60 EUR
05.09.2012
Predmet: opravárenské murárske práce v ŠJ
1280466
faktúra
LEDACOLOR
361,12 EUR
05.09.2012
Predmet: výtvarný materiál
1023400313
faktúra
TERMMING, a.s.
23,47 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov kotolne
132012
faktúra
JURGASS
267,00 EUR
17.09.2012
Predmet: revízie plynových zariadení ŠJ a zaškolenie obsluhy
7287558730
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
17.09.2012
Predmet: plyn ŠJ za 09 2012
201233616
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
75,50 EUR
17.09.2012
Predmet: antivírový program a jeho rozšírenie
5742026880
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
42,59 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón a internet MŠ za 08 2012
3742027087
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
32,60 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón internet ŠJ za 08 2012
7446378753
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
02.10.2012
Predmet: elektrika za 09 2012
385912
faktúra
DIMARKO
738,68 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace ŠJ
385812
faktúra
DIMARKO
195,97 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace MŠ
612113988
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
02.10.2012
Predmet: voda zrážková 08 2012
3412157005
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
02.10.2012
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
112162178
faktúra
BVS a.s.
108,82 EUR
02.10.2012
Predmet: voda úžitková od 11.07. do 20.08.2012
7120308
faktúra
NOMI Slovakia, s.r.o.
155,18 EUR
02.10.2012
Predmet: pracovné zošity
1023003435
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
02.10.2012
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 08 2012
262012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
02.10.2012
Predmet: účtovníctvo za 08 2012
20120187
faktúra
INSTAMIK SK, s.r.o.
1 717,36 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava vonkajšej kanalizácie v areáli MŠ
21223962
faktúra
RAABE
38,39 EUR
02.10.2012
Predmet: školské stravovanie v praxi aktualizácia príručky
1023400342
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Termming plyn za 08 2012
2209020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
300,00 EUR
02.10.2012
Predmet: upgrade ekonomického systému
112167468
faktúra
BVS a.s.
176,28 EUR
02.10.2012
Predmet: voda úžitková 21.08. až 18.09.2012
113102012
faktúra
Rudolf Polák - RP
97,50 EUR
29.10.2012
Predmet: Kontrola požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov, tlaková skúšky