organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2015
faktúra
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
192,00 EUR
30.04.2015
Predmet: 16x 0,5l farby Sonnenschein farebná škála
4/2015
objednávka
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
192,00 EUR
14.04.2015
Predmet: 16x 0,5l farby Sonnenschein - farebná škála
131/2014
faktúra
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
210,00 EUR
27.10.2014
Predmet: výtvarný pracovný materiál pre predškolákov
22/2014
objednávka
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
210,00 EUR
29.09.2014
Predmet: výtvarný pracovný materiál pre predškolákov – 22x 1l temperové farby - 2 sady, 6x sada fixiek, 1x sada pečiatok hemisferických, 1x sada pečiatok geometrických, 1x sada pečiatok so zvieracími motívmi
30/2022
faktúra
Marionetino
61867195
68,57 EUR
21.02.2022
Predmet: bábkové divadlo + 30 bábok
8/2022
objednávka
Marionetino
61867195
70,00 EUR
17.02.2022
Predmet: bábkové divadlo – 30 bábok, vrátane dopravy do školskej knižnice
199/2024
faktúra
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
11.12.2024
Predmet: edukačný program pre predškolákov - Zubolíček - 12 stretnutí 2 triedy
66/2024
objednávka
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Preventívny program Zubolíček, pre deti predškolského veku – 2 triedy, 12 stretnutí v mesiacoch 11-12/2024
36/2025
faktúra
LART PRO s.r.o.
56505744
420,00 EUR
24.03.2025
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov Fidlikanti – Vandrovali husličky – dňa 20.3.2025
11/2025
objednávka
LART PRO s.r.o.
56505744
420,00 EUR
24.03.2025
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov Fidlikanti – Vandrovali husličky – dňa 20.3.2025
13/2025
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
159,60 EUR
04.02.2025
Predmet: opravy havarijného stavu: WC – pretekanie, doska, demontáž vodovodnej batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
3/2025
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
160,00 EUR
03.02.2025
Predmet: opravy havarijného stavu: WC – pretekanie, doska, demontáž vodovodnej batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
206/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
333,50 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
76/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
350,00 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
142/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
55/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
129/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena sifónov 2ks, výmena batérie 1ks, materiál, doprava a práca
43/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena sifónov 2ks, výmena batérie 1ks, materiál, doprava a práca
52/2025
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
120,00 EUR
23.04.2025
Predmet: represívna deratizácia, likvidácia hlodavca
17/2025
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ, odchyt potkana
149/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: represívna deratizácia - kuchyňa
56/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
17.09.2024
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ
96/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dezinsekcia - odstraňovanie sršnieho hniezda
34/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
200,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Dezinsekcia a odstránenie sršnieho hniezda
66/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
252,00 EUR
02.05.2024
Predmet: represívna deratizácia - kanalizácia
20/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ
104/2023
faktúra
Vytlac.online s.r.o.
54869072
29,40 EUR
25.07.2023
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
31/2023
objednávka
Vytlac.online s.r.o.
54869072
40,00 EUR
29.06.2023
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
8/2025
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
270,00 EUR
06.06.2025
Predmet: edukačný ekovýchovný program „Kompostér Jurko“ – 3 lekcie
33/2025
objednávka
OZ uvedomelo
54796067
270,00 EUR
06.06.2025
Predmet: edukačný ekovýchovný program „Kompostér Jurko“ – 3 lekcie
166/2024
faktúra
Top Servis Okien s.r.o.
54387191
204,00 EUR
30.10.2024
Predmet: servis plastových okien a dverí: montáž obmedzovača otvárania – 1ks, nastavenie, centrovanie, premazanie dverí – 1ks, protiprievanová poistka – 1ks, servis pákového mechanizmu – 1ks, pant na vchodové dvere – 1ks, doprava
57/2024
objednávka
Top Servis Okien s.r.o.
54387191
204,00 EUR
30.09.2024
Predmet: servis plastových okien a dverí: montáž obmedzovača otvárania – 1ks, nastavenie, centrovanie, premazanie dverí – 1ks, protiprievanová poistka – 1ks, servis pákového mechanizmu – 1ks, pant na vchodové dvere – 1ks, doprava
64/2025
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
837,00 EUR
09.05.2025
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: set na meranie – 5 ks, stavebnica Elemento – 4 ks, doprava a balné
23/2025
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
850,00 EUR
29.04.2025
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: set na meranie – 5 ks, stavebnica Elemento – 4 ks, doprava a balné
131/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
429,90 EUR
03.10.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: Zmysly 2x, Emócie 2x, Živočíchy 4x, Kreatívne karty 4x, výtvarný materiál: fixy 3x100ks, akvarel 6x12ks)
43/2023
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
450,00 EUR
21.09.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: Zmysly 2x, Emócie 2x, Živočíchy 4x, Kreatívne karty 4x, výtvarný materiál: fixy 3x100ks, akvarel 6x12ks)
76/2025
faktúra
Print-Office s.r.o.
54085292
465,27 EUR
06.06.2025
Predmet: kancelárske a školské potreby: spisové spony malé 5bal, spisové spony veľké 1bal, rýchloviazač závesný celý – 1bal, rýchloviazač závesný polovičný 1bal, odkladacia mapa 15ks, lepiaci roller 5ks, korekčný roller 5ks, lepiaca guma 10ks, archív na časopisy 85ks, lamin.fólia 1bal, poštové obálky 100ks 2bal, klipy na dokumenty 6bal, kopírovací papier 10 bal, zakladač pákový 8 ks, doprava
32/2025
objednávka
Print-Office s.r.o.
54085292
470,00 EUR
04.06.2025
Predmet: kancelárske a školské potreby: spisové spony malé 5bal, spisové spony veľké 1bal, rýchloviazač závesný celý – 1bal, rýchloviazač závesný polovičný 1bal, odkladacia mapa 15ks, lepiaci roller 5ks, korekčný roller 5ks, lepiaca guma 10ks, archív na časopisy 85ks, lamin.fólia 1bal, poštové obálky 100ks 2bal, klipy na dokumenty 6bal, kopírovací papier 10 bal, zakladač pákový 8 ks, doprava
187/2024
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
70/2024
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
184/2023
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
63,00 EUR
21.12.2023
Predmet: revízia HP a hydrantu
49/2023
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
120,00 EUR
28.11.2023
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška a oprava PHO
157/2022
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
107,50 EUR
13.12.2022
Predmet: kontrola a revízia hydrantu – 2 ks, kontrola prenosného hasiaceho prístroja – 12 ks, tlaková skúška a oprava PHO – 1 ks.
48/2022
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
107,50 EUR
02.12.2022
Predmet: kontrola a revízia hydrantu – 2 ks, kontrola prenosného hasiaceho prístroja – 12 ks, tlaková skúška a oprava PHO – 1 ks
123/2021
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
59,40 EUR
29.11.2021
Predmet: revízia has.prístrojopv a hydrantu
21/2021
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
59,40 EUR
22.11.2021
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(6xkontrola PHP, tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
183/2024
faktúra
revimax group s.r.o.
53506936
812,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
69/2024
objednávka
revimax group s.r.o.
53506936
900,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
13/2025
objednávka
Richard Lekl – Rytier Gaston s.r.o.
52 492 826
300,00 EUR
21.03.2025
Predmet: divadelné predstavenie pre predškolákov – Po stopách hudby – dňa 26.6.2025
112/2021
faktúra
Michal Doležal
52491285
120,00 EUR
02.11.2021
Predmet: oprava a servis dverí (ŠJ)
18/2021
objednávka
Michal Doležal
52491285
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: servis a oprava vchodových dverí (vchod do kuchyne a tr. Kuriatka)
58/2023
faktúra
Smiling Planet s.r.o.
52472434
300,00 EUR
25.04.2023
Predmet: náučno-zábavná beseda pre predškolákov s autorkou knihy „Ako vzniká kniha“ pre predškolákov – 3x
16/2023
objednávka
Smiling Planet s.r.o.
52472434
300,00 EUR
25.04.2023
Predmet: náučno-zábavná beseda pre predškolákov s autorkou knihy „Ako vzniká kniha“ pre predškolákov – 3x
11/2025
objednávka
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
420,00 EUR
19.03.2025
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov Fidlikanti – Vandrovali husličky – dňa 20.3.2025
33/2024
faktúra
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
360,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Výchovný koncert pre predškolákov - Fidlikanti deťom
7/2024
objednávka
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
360,00 EUR
19.02.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – Vandrovali muzikanti
62/2024
faktúra
Art-Music2 s.r.o.
51740630
210,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – predstavenie Cirkus Muzikus – 15.4.2024
19/2024
objednávka
Art-Music2 s.r.o.
51740630
210,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – predstavenie Cirkus Muzikus – 15.4.2024
127/2024
faktúra
RKDI
51562308
70,00 EUR
26.08.2024
Predmet: opravy na detskom ihrisku
42/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: opravy hracích prvkov na detskom ihrisku: upevnenie obruby na pieskoviskách, dodanie a montáž krytiek na hraciu stenu
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
33/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
87/2023
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
04.07.2023
Predmet: revízia detského ihriska
28/2023
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
15.06.2023
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
24/2023
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
29.05.2023
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
73/2022
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2022
Predmet: revízia detského ihriska
23/2022
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
24.05.2022
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
25/2021
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
22.03.2021
Predmet: realizácia ročnej kontroly a revízie detského ihriska, vyhotovenie protokolu
4/21
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
11.03.2021
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
30/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
642,40 EUR
15.02.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov
6/2024
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
650,00 EUR
08.02.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: papier farebný A4 50ks – 6 bal, papier farebný A3 50 ks – 14 bal, farby temperové metalické 2 ks, tempery suché 12 ks, tempery suché metalické 6 ks, modelovacie drôtiky 360 ks – 1 bal, nožnice 48 ks, modelovacia hmota biela 500g – 10 ks, modelovacia hmota terakot 500g – 10 ks, s dodaním
101/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
14.07.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
35/2023
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
12.07.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 128 na magnetizmus – 6 sád, Nádoba s lupou na meranie hmyzu – rozvoj prírodovednej gramotnosti - 12 ks – 4 sady, s dodaním
139/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
02.11.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
45/2022
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
26.10.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 68 – 3 sady, Ainstein 128 – 3 sady, pokladňy EURO na rozvoj finančnej gramotnosti – 6 ks, s dodaním
83/2022
faktúra
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
16.06.2022
Predmet: dezinsekcia - likvidácia osích úľov
26/2022
objednávka
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
13.06.2022
Predmet: dezinsekcia – odstránenie osích hniezd
183/2023
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
513,00 EUR
21.12.2023
Predmet: revízia bleskozvodu a revízia el.zariadení
48/2023
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
550,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
160/2022
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
403,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava