organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3728
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2017
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
12.04.2017
Predmet: oprava, reinštalácia mzdového programu VEMA
8/2017
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
350,00 EUR
05.06.2017
Predmet: diagnostika a oprava konvektomatu Elektrolux školskej jedálne
9/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
625,30 EUR
07.07.2017
Predmet: 185 kusov stravných lístkov v jednotkovej hodnote 3,38 EUR
10/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
07.07.2017
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, 40x Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie s poštovným a balným
11/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
139,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Komplexná školská agenda pre materské školy s licenciou na 36 mesiacov
12/2017
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
128,31 EUR
08.09.2017
Predmet: 41ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov - Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, 1x ponukový balík pracovných zošitov
13/2017
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
150,00 EUR
19.09.2017
Predmet: revízia (odborná prehliadka a odborná skúška) bleskozvodu s revíznou správou
14/2017
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
332,40 EUR
22.09.2017
Predmet: diagnostika a oprava 3 chladničiek v kuchyni školskej jedálne i s dopravou
15/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
05.10.2017
Predmet: 2x 5 litrové balenie antibakteriálneho mydla pre ŠJ
16/2017
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
270,00 EUR
27.10.2017
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
17/2017
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
220,00 EUR
13.11.2017
Predmet: vykonanie pravidelnej ročnej revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
18/2017
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
13.11.2017
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2017
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
13.11.2017
Predmet: spracovanie internej smernice a výkon zodpovednej osoby podľa 307/2014 Z. z.
21/2017
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
100,00 EUR
30.11.2017
Predmet: pravidelná kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, kontrola 12x prenosných hasiacich prístrojov, 1x tlaková skúška PHP, 7x doplnenie piktogramov - samolepky, vypracovanie správ i s dopravnými nákladmi
20/2017
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
130,00 EUR
14.12.2017
Predmet: aktualizácia bezpečnostného projektu s poštovným a balným
22/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
19.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 na 1 rok od 8.01.2018 do 07.01.2019
23/2017
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
682,28 EUR
19.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ- 10x Ajax 1l Floral Red, 15x Ajax 1l Lilac Breeze, 10x CIF cream 500ml Lemon, 30x 750ml Domestos Citrus, 5x Drôtenka kovová 3-balenie, 10x Fixinela 500ml, 20x Grilpur total 400ml, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 4x 100gIndulona nechtíková, 10x Jar 1l Lemon, 4x Kefka na fľaše so špongiou, 2 rolky Kuchynské utierky Cleanit GIGANT 800, 20x rolka Kuchynské utierky JUMBO 500, 30x 5-balenie Utierka univerzálna, 5x papier na pečenie 8m extra box, 25x SAVO 1l originál, 5x SAVO 750ml podlahy, 60x rolka vrece HD 14mi zelené 35l 25-kusová, 35x rolka Vrece HD 15mi zelené 60l 20-kusová, 5x WIXX prášok 500g Mäta zelený, 5x WELL odmasťovač za studena 750ml MR, 2x 36 ks WC pop. TENTO Economy, 1x Handra MILADA VAFLO tkaná biela, 5x Handra RENATA netkaná biela, 25 párov Rukavice gumené L, 6x 100ks Rukavice chirurgické latex, 2x Zmeták de LUX s rúčkou, 2x Zmeták ECO s tyčou Klasik.
1/2018
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
300,00 EUR
30.01.2018
Predmet: diagnostika a oprava elektrického mixéra Elektrolux a umývačky riadu Elektrolux školskej jedálne
2/2018
objednávka
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
33,83 EUR
01.03.2018
Predmet: 2x čierny kompatibilný toner pre SAMSUNG SCX-4300
3/2018
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
60,00 EUR
27.04.2018
Predmet: diagnostika a oprava zariadenia kuchyne - plynová panvica Elektrolux
4/2018
objednávka
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
27.04.2018
Predmet: divadelné predstavenie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky "Anna malá čarodejnica"
5/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
30,00 EUR
02.05.2018
Predmet: 1500 ks trojdielnych tlačív - poštových poukazov na účet pre Školskú jedáleň i s dodávkou
6/2018
objednávka
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
28.05.2018
Predmet: divadelné predstavenie "Rytier Bajaja" pre deti. ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na 28.05.2018
7/2018
objednávka
3J s.r.o.
45682232
120,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli materskej školy
8/2018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
02.07.2018
Predmet: školské tlačivá: 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky, 40x osobný spis dieťaťa, 10x zápisnica o prevzatí školy
9/2018
objednávka
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
23,80 EUR
09.07.2018
Predmet: 2x kompatibilný čierny toner do tlačiarne HP 1020 LASER JET pre ŠJ
10/2018
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
03.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón po 3,60 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac august 2018 pre zamestnancov, keď nie je v prevádzke školská jedáleň.
11/2018
objednávka
ESET, spol. s r.o.
31333532
62,94 EUR
27.08.2018
Predmet: ESET internet Security vernostná licencia pre 4 PC na dva roky
12/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
235,00 EUR
02.10.2018
Predmet: čistiace pre MŠ 4x AJAX červený, 4x AJAX tyrkysový, 4x AJAX fialový, 4x AJAX zelený, 4x AJAX ružový, 5x SAVO WC modré, 5x SAVO WC zelené, 3x vedro, 20x SAVO s vôňou, 10x FIXNELA, 10x CIF cream, 20x DOMESTOS zelený, 10x BREF WC Gel s košíkom, 15x Osviežovač vzduchu BRISE GEL,8x AVIVAZ Kuschel,
13/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
80,00 EUR
03.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: 4x Aviváž Kuschel, 1x SAVO, 4x Osviežovač vzduchu v spreji Brise, Glade,Ambi Pur, 2x Sawo WC, 3x vedro, 10 bal po 5 ks utirerka, 6 bal. z každej farby utierka univerzálna, 5x rukavice jednorazové chirurgické.
14/2018
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
470,00 EUR
03.10.2018
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a 2x zaškolenie – pre ŠJ
15/2018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
186,00 EUR
03.10.2018
Predmet: 42 ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, 20 ks Škôlkar počíta, 20ks Škôlkar poznáva, 20 ks Chrobáčik, 1 ks ponukový balík
16/2018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
85,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Značky - objekty
17/2018
objednávka
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
575,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. inštalácie, revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
18/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
150,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Ajax na dlážku – 15 ks, Savo Prim – 6 ks, Fixinela – 10 ks, Aviváž Ammorbidente – 3 ks, Bonux 6 kg – 2 ks, Osviežovač vzduchu – 10 ks
19/2018
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
11800666
46,20 EUR
07.12.2018
Predmet: vykonanie kontroly požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov
1/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
40,00 EUR
14.01.2019
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 10.01.2019 do 09.01.2020
20/2018
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Posúdenie zdravotného prostredia
4/2019
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
200,00 EUR
25.01.2019
Predmet: kalibrácia váh, teplomerov a vlhkomerov v kuchyni MŠ
2/2019
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
25.01.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
3/2019
objednávka
TaB EcoGroup
30791863
200,00 EUR
04.02.2019
Predmet: zistenie pôvodu zápachu v budove a jeho odstránenie
5/2019
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
600,00 EUR
07.02.2019
Predmet: oprava konvektomatu Elektolux a montáž zmäkčovača vody
6/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia
11800666
27,00 EUR
19.02.2019
Predmet: kalibrácia váh triedy presnosti III a IIII do 20 kg - overenie
7/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
177,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Ajax na dlážku zelený – 10 ks, Ajax na dlážku tyrkysový – 10 ks, Savo Prim – 20 ks, Fixinela – 20 ks, CIF – 15 ks, Aviváž Ammorbidente – 1 ks, Domestos – 15 ks
8/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
11800666
800,00 EUR
19.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: odmasťovač -2 ks, sáčok 3kg - 1 bal, sáčok 5 kg - 1 bal, vrece na odpad - 60 ks, vrece na odpad 60 l - 30 ks,
papier na pečenie - 25 ks, drôtenka kovová - 30ks, Domestos 0,75 l - 30 ks, AJAX červený - 25 ks, CIF cream 0,5 -15 ks, Fixinela 0,500 ml - 5 ks, Grilpour Total - 10 ks, JAR lemon - 15 ks, hubka - 20 bal., kuch.utierka - 15 ks roliek, rukavice gumenné "L"- 24 ks, rukavice chirurgické "L" - 6 bal., Savo original - 20 ks, utierka univerzálna – 30 bal. SAVO 1 l. – 2 ks,
SAVO 1- l ks, WC papier - 15bal /po 6 ks/, handra – 5 ks, handra – 5 ks, ALU fólia na potraviny - 2 ks, fólia na potraviny - 1 ks, clin - 4ks, mop+náhrada na mop – 2ks
9/2019
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
164,32 EUR
20.03.2019
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu a vypracovanie dokumentácie GDPR.
10/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
238,74 EUR
29.03.2019
Predmet: 62x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac marec 2019
11/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
214,00 EUR
30.04.2019
Predmet: 55x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac apríl 2019
12/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
220,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax na dlážku zelený – 5 ks, Ajax na dlážku červený – 5 ks, Ajax na dlážku režový – 5 ks, Ajax na dlážku fialový – 5 ks Savo – 9 ks, Savo Perex – 5 ks Fixinela – 21 ks, Prášok na pranie Ariel 15 kg – 1 ks, Aviváž Ammorbidente 5 kg – 3 ks, Domestos – 20 ks, Cif biely – 6 ks
13/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
120,00 EUR
03.06.2019
Predmet: 31x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac máj 2019
14/2019
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
330,00 EUR
03.06.2019
Predmet: diagnostika, a oprava 4 chladničiek v kuchyni školskej jedálne i s dopravou
15/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
50,00 EUR
24.06.2019
Predmet: metla ciroková – 5 ks, utierky béžová – 5 ks
16/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
138,00 EUR
02.07.2019
Predmet: 36x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac jún 2019
17/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
10.07.2019
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, s poštovným a balným
18/2019
objednávka
Michal Paulovič
37414321
150,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli materskej školy
19/2019
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
80,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Servis a oprava PC, reinštalácia operačného systému a softwaru, zálohovanie dát
20/2019
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
470,00 EUR
27.08.2019
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a 1x zaškolenie – pre ŠJ
21/2019
objednávka
ADET SK s.r.o.
47756497
192,00 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
22/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
150,00 EUR
30.08.2019
Predmet: 1. Popis objednaného plnenia: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 20 ks, DOMESTOS 2200 – 9 ks, Aviváž 6680 – 1 ks,
Aviváž 6678 – 1 ks, Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks
23/2019
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
176,60 EUR
04.09.2019
Predmet: 40 ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, 19 ks Škôlkar počíta, 19ks Škôlkar poznáva, 19 ks Chrobáčik, 1 ks ponukový balík
24/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
549,06 EUR
06.09.2019
Predmet: 140x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac júl-august 2019
25/2019
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
550,00 EUR
10.09.2019
Predmet: dignostika a oprava umývačky riadu školskej jedálne
26/2019
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
6,50 EUR
13.09.2019
Predmet: doobjednávka 1 ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček
27/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
169,26 EUR
02.10.2019
Predmet: 42x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac september 2019
28/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
147,93 EUR
04.11.2019
Predmet: 33x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac október 2019
29/2019
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
204,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Topmatic universal 25 l – i ks, Toprinse 10 l – 1 ks do umývačky riadu
30/2019
objednávka
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
61,20 EUR
14.11.2019
Predmet: oprava spodnej a vrchnej bariéry výťahu v ŠJ
31/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
146,69 EUR
15.11.2019
Predmet: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks,
AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 10 ks, DOMESTOS 2200 – 10 ks, Prací gél Lavatrice 6632 – 1 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Aviváž 6679 – 1 ks, FIXINELA 674 – 10 ks,
Cif biely 383 – 6 ks.
32/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
52,35 EUR
25.11.2019
Predmet: Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks
33/2019
objednávka
Ballux, spol. s r.o.
46065385
45,82 EUR
29.11.2019
Predmet: materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ + poštovné a balné
34/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
170,91 EUR
02.12.2019
Predmet: 39x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac november 2019
35/2019
objednávka
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
390,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
36/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.12.2019
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2020 do 31.12.2020
37/2019
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
157,32 EUR
17.12.2019
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(13xkontrola PHP, 5x tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
38/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
126,84 EUR
08.01.2020
Predmet: 30x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac december 2019
1/2020
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
2/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
230,50 EUR
28.01.2020
Predmet: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks,
AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 6 ks, DOMESTOS 2200 – 15 ks, Prací prášok Ariel 5154 – 1 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Aviváž 6679 – 1 ks, FIXINELA 674 – 20 ks,
Savo Perex 1663 - 3 ks, WC košík 6608 – 1 kart.m Savo proti pledni 104 – 3 ks, utierky ZZ zelené 226 – 1 bal.
3/2020
objednávka
Kikoshop s.r.o.
47890215
82,80 EUR
28.01.2020
Predmet: soľ posypová – 25 kg, - 10 bal
4/2020
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
126,84 EUR
03.02.2020
Predmet: 30x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac január 2020
5/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
10.02.2020
Predmet: mydlo tekuté 5 L Moss 8226 – 12 ks, WC papier Katrin Classic 16 ks 8272 – 28 bal., Jar expert 5 l 1353 – 5 ks, Sanitec Fornonet 6640 – 10 ks.