organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71405442
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
1402201
faktúra
GALTEA
30683815
48,19 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
530403878
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
112,38 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
1402167
faktúra
GALTEA
30683815
119,87 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
530404260
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
212,53 EUR
20.02.2014
Predmet: strava
20/2014
faktúra
Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.
11814365
38,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky
19/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 470,69 EUR
24.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie Január 2014
21/2014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
40,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fakturácia opravy prevodovky a premazanie malého ručného výťahu.
140102685
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
4,50 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
20140796
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,04 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530404916
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
10141212
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
28,88 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
10141267
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
32,87 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530405008
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
58,74 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530404619
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
61,20 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530404687
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
70,71 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
1402236
faktúra
GALTEA
30683815
85,16 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
120214293
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
118,28 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
71407120
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
03.03.2014
Predmet: strava
1402261
faktúra
GALTEA
30683815
38,48 EUR
03.03.2014
Predmet: strava
10141312
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
62,38 EUR
03.03.2014
Predmet: strava
22/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
82,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za nákup tonerov a valca do tlačiarne
23/2014
faktúra
T-Com
35763469
66,50 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za telefón a internet
24/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
218,40 EUR
14.03.2014
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac Február 2014
25/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,02 EUR
14.03.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu za mesiac Február 2014
3032014
faktúra
Materská škola
35542659
218,40 EUR
14.03.2014
Predmet: režijné náklady zamestnancov 2/2014
26/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
20,20 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za hlasové a nehlasové služby
27/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Február 2014
28/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-240,62 EUR
14.03.2014
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2013
20141012
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,51 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
20140944
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,80 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
10141465
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,76 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
140103215
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
15,00 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
530405802
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
24,11 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
1402277
faktúra
GALTEA
30683815
33,35 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
120314056
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
54,25 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
530406098
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
55,06 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
10141588
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
57,97 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
1403028
faktúra
GALTEA
30683815
62,40 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
1403082
faktúra
GALTEA
30683815
69,89 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
530405725
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
302,70 EUR
14.03.2014
Predmet: strava
29/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 136,24 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodávka Tepla a TÚV – Február 2014
10141655
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
140103701
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
32,00 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
10141771
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
38,54 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
10141748
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
44,82 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406551
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
65,19 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
1403156
faktúra
GALTEA
30683815
76,16 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
1403105
faktúra
GALTEA
30683815
77,29 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406977
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
80,25 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406504
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
292,89 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406504
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
292,89 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
20141170
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
22,32 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
10141885
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
48,61 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
120314311
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
89,20 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
1403183
faktúra
GALTEA
30683815
137,35 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
530407283
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
179,94 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
530407216
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
2,54 EUR
27.03.2014
Predmet: strava
530407491
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
58,10 EUR
27.03.2014
Predmet: strava
1403222
faktúra
GALTEA
30683815
84,80 EUR
27.03.2014
Predmet: strava
20141266
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,80 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
1403237
faktúra
GALTEA
30683815
16,77 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
530407917
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,45 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
10141982
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
43,52 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
71411279
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
51,84 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
1403253
faktúra
GALTEA
30683815
67,36 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
530407919
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
186,60 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
30/2014
faktúra
SPP
35815256
46,08 EUR
03.04.2014
Predmet: Nedoplatok za dodávku zemného plynu
31/2014
faktúra
SPP
35815256
234,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 19.03.2014-31.03.2014
32/2014
faktúra
RIVIERA s.r.o.
47400374
199,36 EUR
03.04.2014
Predmet: Slávnostný obed - Deň učiteľov
33/2014
faktúra
VVS
36570460
1 113,29 EUR
03.04.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 12.12.2013-26.03.2014
34/2014
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,66 EUR
03.04.2014
Predmet: Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi - školské potreby
37/2014
faktúra
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Vykonanie deratizácie priestorov podľa nariadenia RÚVZ v Košiciach-celoplošná deratizácia proti živočíšnym škodcom
38/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
32,90 EUR
14.04.2014
Predmet: Tlačivá
10142234
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,76 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
140104248
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
16,00 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
1404035
faktúra
GALTEA
30683815
29,41 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
530408620
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
26,32 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
10142138
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
31,38 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
1404023
faktúra
GALTEA
30683815
53,54 EUR
10.04.2014
Predmet: strava