organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1405124
faktúra
GALTEA
30683815
49,79 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
530412371
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
50,05 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
10142961
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
58,30 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
1405135
faktúra
GALTEA
30683815
62,72 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
120514205
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
83,02 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
1405174
faktúra
GALTEA
30683815
84,62 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
530412413
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
115,57 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
530412249
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
142,08 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
20142044
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,72 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
10143239
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
18,46 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
1405226
faktúra
GALTEA
30683815
23,53 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
530413175
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
29,18 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
10143210
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
34,86 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
1405233
faktúra
GALTEA
30683815
74,83 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
530413184
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
216,88 EUR
27.05.2014
Predmet: strava
10143310
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,89 EUR
28.05.2014
Predmet: strava
530413421
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
41,96 EUR
28.05.2014
Predmet: strava
1405276
faktúra
GALTEA
30683815
112,15 EUR
28.05.2014
Predmet: strava
35/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
175,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Režijné náklady Marec 2014
36/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
16,06 EUR
03.06.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu Marec 2014
58/2014
faktúra
MediaDIDA, s. r. o.
25816616
303,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Učebné pomôcky - obrazový materiál
20142142
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,16 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
20142229
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,70 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
10143494
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
16,03 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
1406056
faktúra
GALTEA
30683815
16,50 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
71420320
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
10143371
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
51,66 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
530413834
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
53,24 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
10143413
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
61,99 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
1406015
faktúra
GALTEA
30683815
104,94 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
120614010
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
113,84 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
530413859
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
296,83 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
59/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
223,20 EUR
16.06.2014
Predmet: Režijné náklady - Máj 2014
60/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,46 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - Máj 2014
61/2014
faktúra
Merkury Market Slovakia, s. r. o.
36501891
31,37 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup PVC a lišty
62/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
63/2014
faktúra
T-Com
35763469
72,77 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatky za telefón, internet
64/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
21,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu
65/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj 2014
66/2014
faktúra
INTA, s. r. o.
34129863
33,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
67/2014
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
33,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Predškolská výchová
68/2014
faktúra
Datacomp s. r. o.
36212466
772,64 EUR
16.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby, antivírusové systémy a MS Office
70/2014
faktúra
VODÁR, s. r. o.
31658857
190,84 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup farby a štetcov
71/2014
faktúra
Ing. Šolc Stanislav SHR
30684684
8,56 EUR
16.06.2014
Predmet: Priesady a sadenice
6062014
faktúra
Materská škola,Trebišovská 11, Košice
35542659
223,20 EUR
16.06.2014
Predmet: režijné nákady zamestnancov 5/2014
62014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,46 EUR
16.06.2014
Predmet: doplatok za stravu zamestnancov za 5/2014
62014
faktúra
MMK Trieda SNP 48/A,Košice
00691135
65,28 EUR
16.06.2014
Predmet: hmotná núdza za 6/2014
20142329
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,62 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414746
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
10143673
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530415040
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
22,44 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
1406135
faktúra
GALTEA
30683815
27,08 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
71421633
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
10143745
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
38,84 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
10143705
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
40,84 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414326
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
42,76 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
1406088
faktúra
GALTEA
30683815
65,10 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
69/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
22,09 EUR
16.06.2014
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
72/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 224,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Máj 2014
1406121
faktúra
GALTEA
30683815
91,36 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414337
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
113,51 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414603
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
193,98 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530415071
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
253,10 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
73/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
716,95 EUR
18.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
74/2014
faktúra
VVS
36570460
731,20 EUR
19.06.2014
Predmet: Vodné stočné za obdobie 27.03.2014-10.06.2014
10143874
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,76 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
20142410
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
24,01 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
530415426
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
50,27 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
1406187
faktúra
GALTEA
30683815
51,76 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
530415355
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
57,34 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
1406201
faktúra
GALTEA
30683815
79,03 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
120614190
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
85,05 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
75/2014
faktúra
KOHOR, s. r. o.
36595845
2 496,84 EUR
23.06.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce v objekte školy
20142468
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,33 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
10143935
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
16,24 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
530415655
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,87 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
1406234
faktúra
GALTEA
30683815
53,08 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
530415659
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
193,49 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
120614341
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
113,00 EUR
24.06.2014
Predmet: strava
10143967
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
24.06.2014
Predmet: strava