organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
193
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
206,53 EUR
11.10.2024
Predmet: Čistiace
193
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
194
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
489,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia komínov
194
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
195
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
195
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 163,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
196
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
936,97 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
197
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
935,09 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
197
faktúra
CYPRIAN n.o.
37887831
110,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vstupné múzeum
198
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
938,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
198
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
346,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie M, SJL
199
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
691,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie D, B
199
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
200
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
357,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity SJL
200
faktúra
SPP, a.s.
35815256
263,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn MŠ
201
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
44500211
263,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity GEO
201
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ZŠ
202
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
748,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ŠJ
203
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
203
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 510,88 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
204
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
205
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
205
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
13,68 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
206
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
151,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Pedagogický diár
206
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
207
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
208
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
243,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
209
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
698,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektronická stravná poukážka
209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
210
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
210
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
207,42 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektromateriál
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
211
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
294,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
212
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
58,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
213
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
280,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
214
faktúra
MURCAS s.r.o.
36168688
162,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Oprava zvončeka
215
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
903,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
215
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,52 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice
216
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
217
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 040,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Terénne cvičenia
217
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
218
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
150,00 EUR
11.10.2024
Predmet: RollaP
218
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
219
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
4 463,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovný stôl
219
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
220
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
221
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
45,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Časopisy MŠ
222
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
237,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice NJ
222
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
223
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
36,50 EUR
11.10.2024
Predmet: školské ovocie - melón
223
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
92,14 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
224
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
118,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
225
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
96,47 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš. materiál - čistiace
226
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
6,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Časopis AJ
226
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
40,34 EUR
11.10.2024
Predmet: školské ovocie - jablka
227
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
561,43 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
227
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
228
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
176,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
230
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby internet
231
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby Zborovňa
232
faktúra
PERFORMANCE, s.r.o.
36671134
185,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Polatok za konferenciu
233
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
229,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Direktor PROFI
234
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice náboženstvo
235
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
9,57 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice SLJ, čítanka
236
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
330,19 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál VSE, štrk, kamene
237
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
396,41 EUR
11.10.2024
Predmet: Ceny súťaž VSE
238
faktúra
ZEMPLÍNSKE MÚZEUM v Michalovciach
31297749
135,00 EUR
11.10.2024
Predmet: vstupné Zemplínske múzeum
239
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
238,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál - čistiace
240
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
165,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu hmyzích hotelov VSE
241
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
146,47 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu vtáčich búdok
242
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
900,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu sušičky, vtáčich búdok
243
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
700,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotokniha
244
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
300,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba a tlač QR kódov
245
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
756,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Laptop Lenovo
246
faktúra
Radovan Kos
40998169
408,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Autobusová doprava VSE
247
faktúra
OC Záhradná Galéria s.r.o.
52436870
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kvitnúca lúka ZVF