organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
22,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Znak SR
113
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
114
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
43309844
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Medaila VZP
114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
115
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
36496146
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kovanie
115
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
469,00 EUR
11.10.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet
116
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
712,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Potraviny HN
116
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
117
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
56,82 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
117
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
515,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT
118
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
748,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice 1. stupeň
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
957,28 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
119
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
250,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice 1.ročník
119
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 725,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
372,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 7,8,9
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
11.10.2024
Predmet: Gastronádoby ŠJ
121
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
976,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
121
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
57,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Literárna výchova 5-9 ročník
122
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
926,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice SJL 5-9
122
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
106,62 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
123
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
341,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice SJL 1.ročník
123
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
634,69 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
124
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
211,04 EUR
11.10.2024
Predmet: čistiace
124
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
368,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice 1.stupeň
125
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
484,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnie SJL
125
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
126
faktúra
SORTEC EUROPE, s.r.o.
45001103
89,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Konzola na stenu
126
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
127
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
127
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
128
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,14 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
128
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
959,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
129
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 880,24 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
130
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
163,08 EUR
11.10.2024
Predmet: PC materiiál
130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
131
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
131
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
280,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Laserový projektor hviezdneho neba
132
faktúra
Vladislav Bakajsa
36161276
300,00 EUR
11.10.2024
Predmet: osivo lúčnych kvetov, vyvyšený záhon
132
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
228,00 EUR
11.10.2024
Predmet: EduPage eGovernment
133
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
106,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Registračný poplatok Zelená škola
133
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
469,00 EUR
11.10.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet
134
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
133,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Ovocie
134
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
135
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
135
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
136
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
136
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
18,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servisné práce programu aitmanager
137
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Odborná skúška plynových spotrebičov
137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
138
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
159,94 EUR
11.10.2024
Predmet: Melon vodovy HN
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
139
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
54,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Broskyne HN
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
140
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 063,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
140
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
707,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
141
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
141
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
89,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Registračný poplatok Zelená škola
142
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
149,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mini pohovka MŠ
142
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 669,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
143
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby MŠ
143
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
880,40 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
144
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 015,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
144
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
145
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
145
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
106,96 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
146
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
618,28 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
147
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
147
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
148
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,14 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
148
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
149
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
462,00 EUR
11.10.2024
Predmet: zariadenie ŠJ - HN inventár
149
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
150
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
150
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
660,37 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
151
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
151
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
103,79 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
152
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
954,92 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
152
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet