Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
33
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.10.2024
Predmet: ŠkôlkaKOMENSKY
33
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,32 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
34
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
34
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
926,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina ZŠ
35
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
35
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
112,06 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina MŠ
36
faktúra
RAABE,Dr. Josef Raabe
35908718
300,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Program aktualizačného vzdelávania
36
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
37
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,68 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
38
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 394,60 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
39
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
39
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
40
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
40
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
41
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
350,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Hygienicke potreby
41
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
42
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
6 600,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Ubytovanie lyžiarsky
42
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
43
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
342,00 EUR
11.10.2024
Predmet: autobusová doprava Košice
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
44
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
288,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Termoska
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
930,74 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
45
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
45
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
210,56 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
46
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
46
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
47
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
47
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
48
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,04 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
48
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
49
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
49
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
50
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mesačný paušál 3_24
50
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
51
faktúra
Ľuboslav Plachý
33277401
228,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál - čistiace
51
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
38,38 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
52
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
265,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Notes s perom
52
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
120,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Obed, florbal turnaj - ERASMUS
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 350,52 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
54
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
13,90 EUR
11.10.2024
Predmet: časopisy
54
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
806,77 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
55
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
76,07 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
55
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
98,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
56
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
33,20 EUR
11.10.2024
Predmet: UP HN
56
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
720,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
57
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
57
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
754,43 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
58
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
58
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
59
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,27 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
60
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
60
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
61
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: internet
61
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
62
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
63
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
274,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektroinštalačné práce MŠ
63
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
331,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš.materiál - údržba PC
64
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
575,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Taška na notebook
64
faktúra
Hotel Solisko
46146628
1 610,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie, prenájom priestorov
65
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic
51424266
290,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Školenie manažment
65
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
590,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
66
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
915,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
66
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
228,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
67
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
80,06 EUR
11.10.2024
Predmet: xerox
67
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Komenský MŠ
68
faktúra
Ján Brtáň
14322731
763,50 EUR
11.10.2024
Predmet: revízia plyn
68
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
758,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
69
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: hlasové služby, internet
69
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
70
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
38,40 EUR
11.10.2024
Predmet: overenie poruchy
70
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
71
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
679,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
71
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
879,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
72
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
« naspäť 1 ...77787980818283... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.