organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
310
faktúra
Jozef Mitro SIGNÁL s.r.o.
55489711
99,48 EUR
12.02.2024
Predmet: údržba signalizácie
311
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Služby eGov-Zmluvy
312
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
873,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
313
faktúra
Gastromarket Tatry s.r.o.
44733135
200,04 EUR
12.02.2024
Predmet: Termoizolačné nádoby MŠ
314
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce-chodba U2/1
315
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
333,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
316
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
330,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Výtvarné potreby ZVF
317
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
249,48 EUR
12.02.2024
Predmet: Vš.materiál - čistiace
318
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
73,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Vš.materiál - xerox
319
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
128,80 EUR
12.02.2024
Predmet: Štátny znak, preambula
320
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.02.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
321
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
280,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Tlač fotografií ZVF
322
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
450,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Trimino ZVF
323
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
120,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Skladacka
324
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
115,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Enviro kalendár
325
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
700,22 EUR
12.02.2024
Predmet: vodné, stočné
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 405,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Strava žiaci
327
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
161,74 EUR
12.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál
328
faktúra
SEM a TAM s.r.o.
47506491
120,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Preprava Bracovce
329
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
1 696,32 EUR
12.02.2024
Predmet: HN strava - zlepšenie podmienok stravovania
330
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
220,80 EUR
12.02.2024
Predmet: Strava HN - ŠJ Vianoce
3
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
709,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
4
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: telefón, internet
4
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ŠJ nedoplatok
5
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
803,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
103,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina MŠ
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina ZŠ
7
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
961,42 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina ZŠ
7
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
127,69 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
8
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
185,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Údržba PC
8
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
9
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,21 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
9
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,54 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
11.10.2024
Predmet: hlasové služby
13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
14
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: hlasové služby
15
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
19,49 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš.materiál
15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,15 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
16
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
646,55 EUR
11.10.2024
Predmet: El.zásuvky zborovňa
16
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
17
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
17
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
18
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
63,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Office služby
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
19
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
20
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: BOZP
20
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová § spol., s.r.o.
50341286
55,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Školenie
21
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
177,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš.materiál - čistiace
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
22
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
105,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
23
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
32,39 EUR
11.10.2024
Predmet: čistiace
23
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ŠJ
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
27
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
27
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
602,52 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
28
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby
29
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mesačný paušál
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 078,87 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
30
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
787,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
30
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
306,58 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
31
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
205,97 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál - čistiace
31
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 637,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
32
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby