samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0321/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
114,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Unger v Stuttgarte, Nemecko pre zamestnanca OSURaRP Mgr. Tomasa Telekyho v dňoch 10.-11.6.2014 za účelom účasti na stretnutí pracovnej skupiny dunajských regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0327/14/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Zabezpečenie zasadnutia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2014 na Úrade BSK.
0326/14/EO
objednávka
Zuzana Jánska - WISNA
40959210
500,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Vytvorenie informačných textov týkajúcich sa stáleho ľahkého opevnenia popri rieke Morava. Texty budú osadené na stojanoch nachádzajúcich sa popri revitalizovaných objektoch stáleho ľahkého opevnenia. Revitalizácia objektov je plánovaná v rámci aktivity projektu ZA MOSTOM, Programu Cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013.
0325/14/EO
objednávka
ABC klima, s.r.o.
31354131
4 609,90 EUR
09.06.2014
Predmet: Oprava tlakového čidla Cliver MSE - SC90D a zároveň JARNÝ servis zariadení VZT fancoil a CHILLER, servis klimatizačného zariadenia, v budove Úradu BSK na základe zmluvy č. 7001/Ba uzatvorenej medzi spoločnosťou ABC Klima, s.r.o. a Úradom BSK.
0333/14/EO
objednávka
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
81,12 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie mikrovlnnej rúry Zelmer 29Z002 pre Odbor sociálnych vecí. Celková cena je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0320/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
369,08 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Stuttgartu, Nemecko pre zamestnanca OSÚRaRP Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 10.06.2014 a spiatočný let 11.06.2014 za účelom účasti na stretnutí pracovnej skupiny dunajských regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Prosíme o vystavenie faktúry so splatnosťou 30 dní.
0324/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 803,95 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre poslancov Zastupiteľstva BSK Ing. Ildikó Virágovú, Ing.Tatianu Mikušovú, Janu Cigánikovú, Mgr. Richarda Červienku, Ing. Istvána Pomichala,PhD., Petra Ágostona a zamestnancov OSÚRaRP Mgr.Barboru Lukáčovú, Mgr.Martina Hakela,BA a Mgr. Tomáša Telekyho do Bruselu, Belgicko v dňoch 24.6.2014 a spiatočný let 26.6.2014 za účelom účasti na pracovných rokovaniach so zástupcami európskych inštitúcií. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEl,a.s. a Úradom BSK.
0328/14/EO
objednávka
Slovanet, a.s.
35765143
1 759,44 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie informačného systému a servera. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v elektronickom aukčnom systéme.
0331/14/EO
objednávka
Hus Lidman
zahraničná firma
2 048,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie uvítacej večere v Turku vo Fínsku dňa 16.06.2014 pre cca 40 osôb pri príležitosti stretnutia tímu INTERACT (trojchodová večera, dva nápoje, káva/čaj). Request for welcome dinner in Turku in Finland on June 16th 2014 for appr. 40 people in relation to Team meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
0332/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
659,68 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenia stravovania pre pedagógov počas výučbových kurzov zameraných na využitie cudzieho jazyka v odbornej výučbe. Stravovanie bude zabezpečené v priestoroch Úradu BSK, kde sa akcia koná v termíne 11.-12.6.2014. Podujatie sa realizuje ako súčasť aktivít projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 11.-12.6.2014. Zabezpečenie obedov a doplnkového občerstvenia v rozsahu podľa špecifikácie pre 20 osôb. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu a jednotkovými cenami.
0334/14/EO
objednávka
JURISDAT-M.MEDLEN-REDAKCIA ŠKOLA-MEL
11821973
22,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva (2014) v celkovej cene 22 EUR vrátane DPH a poštovného.
0335/14//EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do/z nemeckého jazyka dňa 17.6.2014 na stretnutie projektových partnerov projektu Family Net, programu cezhraničnej spolupráce SK-AT, ktoré sa uskutoční v priestoroch Úradu BSK. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0336/14/EO
objednávka
PragmaSys, s.r.o.
47632470
40,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Účasť na seminári: " Výpočet zrážok zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2014, inštitút dovolenky a priemerného zárobku v mzdovej učtárni,legislatívne novinky v súvislosti s novelou Zákonníka práce od 1.7.2014", dňa 26.6.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 40,00€ (cena vrátane DPH).
0337/14/EO
objednávka
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
40,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na študijnom pobyte "Letná škola tvorby moderných verejných priestorov" pre zamestnanca Mgr. Petra Fúrika, ktorý sa uskutoční dňa 30.6.2014 - 3.7.2014. Celková suma je 315Eur bez DPH. Dohodnutá cena je bez DPH.
0338/14/EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na konferencii "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve EÚ", ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2014 v hoteli Chopin Bratislava.
0339/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
131,04 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu Monitorovacej správy k projektu Destinatour 2013 SJ/ NJ v rozsahu cca 6,5 ns. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou do 30.6.2014, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosíme vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0345/14/EO
objednávka
ABC klima, s.r.o.
31354131
19 390,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodanie, výmena a oprava kazetových fan-coilov v budove Úradu BSK na základe platnej zmluvy č. 7001/Ba uzatvorenej medzi spoločnosťou ABC Klima,s.r.o. a Úradom BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 19.390,-EUR s DPH.
0330/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
17.06.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 06/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0340/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
69,60 EUR
17.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do portugalského jazyka na termín 17.6.2014. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
0341/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
60,48 EUR
17.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu do portugalského jazyka na termín 15.júna 2014. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
0342/14/EO
objednávka
Detská florbalová liga DFL Bratislava
500,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb BSK na podujatí "Detská florbalová liga DFL Bratislava-2.ročník", ktoré sa bude konať 14.06.2014, a to formou umiestnenia banera BSK.
0344/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
749,90 EUR
20.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tonerov pre potreby projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, s uvedným názvom projektu a jednotkovými cenami. Špecifikácia tonerov pre tlačiareň HP color Laser jet CP3525dn: 1 kus CE 252 AC (Y), 1 kus CE 253 AC (M), 1 kus CE 251AC(C), 2 kusy CE 250XC(K).
0346/14/EO
objednávka
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
35828161
400,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Úradu BSK Mercedes Benz BA 073 OU. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 400,- EUR s DPH.
0347/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Tyšlerovú v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, PLACE JEAN REY BRUSSELS BE 11xSGL s raňajkami v termíne 24.-26.6.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0348/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
342,72 EUR
20.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu odbornej prezentácie Bratislavský samosprávny kraj v číslach zo slovenského do anglického jazyka pre potreby prezentácie regiónu a rozvoja spolupráce na stretnutiach s medzinárodnou účasťou. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
0349/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
311,55 EUR
20.06.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Tyšlerovú Viedeň- Brusel a späť Brusel- Viedeň v termíne 24.-26.6.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0350/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
522,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Michala Beniača v dňoch 3.-6.7.2014 v hoteli MARITIM v Ulme a ubytovanie dňa 6.7.2014 v Hoteli DONAUSCHLINGE v meste Linz. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0351/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Hakela,BA a Ing.Vaľkovú v dňoch 3.-6.7.2014 v hoteli MARITIM v Ulme a ubytovanie dňa 6.7.2014 v Hoteli DONAUSCHLINGE v meste Linz. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0352/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
383,04 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu "Monitorovacia správa č.3 v rámci projektu Family NEt Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
0353/14/EO
objednávka
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
903,73 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy služobného vozidla BA-XB121 - diagnostika, chladiaci ventilátor, čistenie klapky.
0354/14/EO
objednávka
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
646,98 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu služobného vozidla BA-XB121 - servis výmeny oleja, servis brzdovej kvapaliny, klimatizácie, svetlometov v sume 646,98 € s DPH.
0355/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
102,90 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie papiera podľa priloženej špecifikácie pre potreby projektu RECOM SK-AT, vrámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o zaslanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami položiek. Špecifikácia: 30 balíkov kancelárskych papierov A4 so špecifikáciou: 80g/m2, 500 hárkov v 1 balíku, biely. 5 balíkov kancelárskych papierov A4 so špecifikáciou: 100g/m2, 500 hárkov v 1 balíku, biely, pre digitálne farebné systémy.
0356/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
433,44 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu prezentácie a protokolu pre potreby RECOM, program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedeným názvom projektu RECOM a jednotkovými cenami. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0357/14/EO
objednávka
Delicious Media, s.r.o.
47428953
1 190,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov INTERACT Jar 2014 v celkovom náklade 1100 ks. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0360/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
978,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0343/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 449,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0358/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,04 EUR
02.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2ks USB modemov HUAWEI E3131 a 2ks SIM kariet so službou Neobmedzený mobilný internet 3.
0359/14/EO
objednávka
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Účasť na seminári Financial Management of the New ESIF Programmes and Closure of current EU Structural Funds Programmes: Moving from 2007-2013 to 2014-2020, ktorý sa koná 29.-30. Septembra 2014 v Maastrichte (Holandsko), na ktorom sa zúčastní Ing. L. Neczliová
0362/14/EO
objednávka
GetCLIENTS s.r.o.
44728310
2 980,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Vzdelávacia aktivita: "Teambuilding pre zamestnancov BSK - pre odbory Stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a SORO/RO pre OPBK" pre cca 30 zamestnancov. Tréning sa uskutoční v dňoch 01.-02.7.2014 v okolí Bratislavy. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2 980 EUR vrátane DPH. Ubytovanie a stravu si odbory budú hradiť samostatne.
0368/14/EO
objednávka
Zápasnícky klub DUNAJPLAVBA BRATISLAVA
31749365
5 000,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spolupráce pri prezentácií regiónu BSK a športových podujatí klubu prostredníctvom aktivít ZK Dunajplavba počas roku 2014 v celkovej výške 5.000 Eur.
0363/14/EO
objednávka
REAL MAKLER, s.r.o.
34127305
1 188,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb na 2 dni pre zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a Odboru SO/RO pre OPBK za účelom konania vzdelávacích aktivít. Služby budú poskytnuté na území Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0364/14/EO
objednávka
IMPA Bratislava, a.s.
36063606
987,52 EUR
07.07.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Úradu BSK AUDI A8 BA-121TV. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 987,52 EUR s DPH.
0365/14/EO
objednávka
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
388,80 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v denníku SME, v termíne: 02.07.2014, s min. rozmerom 84x60 mm v celkovej výške 388,80 € s DPH.
0366/14/EO
objednávka
Business Consulting & Media
26556653
1 080,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v mesačníku Forbes, vydanie č. 07/2014 vo formáte 1/4 strany v celkovej výške 1.080,-€ s DPH.
0367/14/EO
objednávka
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
458,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2x propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v dvojtýždenníku Bratislavský kuriér, vydania č.12, 13, s rozmerom 83x96 mm v celkovej výške 458,64€ s DPH.
0369/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
413,28 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v denníku Hospodárske noviny, v termíne: 09.07.2014, 23.07.2014, s min. rozmerom 93x40 mm v celkovej výške 413,28€ s DPH.
0370/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
312,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v denníku Nový čas, v termíne: 16.07.2014, na 3/20 región BA v celkovej výške 312,-€ s DPH.
0371/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
489,55 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0373/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
305,67 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Ancona - Brusel - Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0374/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
564,55 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0375/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
909,10 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0376/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
359,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT pozemnou prepravou do kontaktných bodov IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko), s približnou váhou balíka do 50 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0377/14/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
4 405,20 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 16ks RAM pamäti 8GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank (KVR667D2D4F5/8G) pre server ProLiant DL580G5 a 1ks rozširujúceho modulu pre RAM pamäte HP DL580G5 Memory Board 452179-B21. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0378/14/EO
objednávka
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Realizácia projektu "Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore obytno-rituálenho komplexu synagógy v Senci", ktorého predmetom sú bežné výdavky v členení: služby súvisiace s realizáciou projektu - lektor pre konzerváciu a transfer pece, lektor pre murovanie pece, ubytovanie, cestovné a prepravné, propagačné materiály a publicita, materiálové náklady nevyhnutné na realizáciu projektu - stavebný materiál (tehly, spojivo, drevo atď.), materiál na konzerváciu, služby súvisiace s realizáciou projektu - externé zabezpečenie realizátora archeologického výskumu, služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k objektom pamiatkového fondu - vypracovanie nálezovej správy z archeologického výskumu. Dotácia z MK SR na uvedený projekt je vo výške 9000,- € a spolufinancovanie z finančných prostriedkov z rozpočtu BSK na rok 2014 vo výške 10 726,- € s DPH. Projekt realizovaný v meste Senec v mesiacoch júl/august 2014.
0379/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
54,43 EUR
10.07.2014
Predmet: Preklad listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky "Operačný program INTERACT III 2014-2020 - vyjadrenie" k posudzovaniu vplyvov OP na životné prostredie (SEA) do anglického jazyka. Suma za poskytnuté služby nepresiahne 54,43 Eur s DPH.
0380/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
7 444,32 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečovanie servisu a údržby multifunkčných kopírovacích zariadení zn. Xerox (WC 255, 7120, 7245, 7345, CQ 8900 a CQ9303)“ .Dodávateľ bol určený prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme , ktorý sa uskutočnil prostredníctvom elektronického nákupného systému proe.biz. Poskytovanie predmetu zákazky do vyčerpania finančného limitu celkovej objednávky.
0381/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
813,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Montáž a osadenie podlahových krabíc, montáž zásuvky a 6 ks polohového rozdeľovacieho , zásuvkového panelu (kancelárie predsedu Úradu BSK a kancelárie riaditeľa Úradu BSK)
0382/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
243,60 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlmočenie do/z nemeckého jazyka na termín 7.7.2014 počas pracovnej návštevy delegácie z Burgenlandu v celkovej sume 243,60 EUR s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP .
0383/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,88 EUR
16.07.2014
Predmet: Preklad textu návrhu dohody medzi BSK a Burgenlandom do nemeckého jazyka na termín 7.7.2014 v celkovej sume 110,88 EUR s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP .
0385/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0386/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0387/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
393,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Ing. Luciu Neczliovú v termíne 28.09.-01.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0389/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
251,09 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň pre Ing. Luciu Neczliovú v termíne 28.09-01.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0392/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
53,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Strážnice***+, ČR v termíne 23.7.2014-24.7.2014 /1noc/ pre zamestnanca OSÚR Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú, ktorá sa zúčastní študijnej cesty na výmenu skúseností v lokalite Baťov kanál. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0395/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
103,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Strážnice***+, ČR v termíne 23.7.2014-24.7.2014 /1noc/ pre zamestnancov OSÚR Ing.arch. Joanu Holčíkovú a Mgr. Martina Hakela, BA, ktorí sa zúčastnia študijnej cesty na výmenu skúseností v lokalite Baťov kanál v rámci projektu Transdanube. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0396/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Ubytovanie s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 08.-10.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej služobnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0397/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
43,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnanca ÚBSK p. Pavla Páraka v HOTELI***+, STRÁŽNICE, Předmestí 3 , 696 62 Strážnice, česká republika v termíne 23.07.2014 – 24.07.2014 (1 noc) 1 x SGL Standard s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0398/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Ubytovanie pre poslankyne Zastupiteľstva BSK p. Ing. Tatianu Mikušovú a Ing. Zuzanu Schwartzovú v HOTELI***+ STRÁŽNICE, Předmestí 3 , 696 62 Strážnice, Česká republika v termíne 23.07.2014 – 24.07.2014 (1 noc) 2 x SGL Standard s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0393/14/EO
objednávka
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 159,14 EUR
25.07.2014
Predmet: Zverejnenie riadkovej inzercie - obchodnej verejnej súťaže v denníku SME v termíne od 17.7.2014 - 24.7.2014 v počte opakovaní 6. Cena za uverejnenie inzercie je 1159,14 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0394/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
25.07.2014
Predmet: Zverejnenie riadkovej inzercie - obchodnej verejnej súťaže v denníku Hospodárske noviny v termíne od 17.7.2014 - 24.7.2014 v počte opakovaní 6. Cena za uverejnenie inzercie je 1239,84 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0400/14/EO
objednávka
Juriga spol. s r.o.
31344194
785,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Osobný počítač - špecifikacia desktop (S. Garajová), Processor: Intel Core i7 4770 (3,4 Ghz, 8MB L3); RAM: DDR3 SDRAM 16 GB;HD: SATA, 1TB, 7200 rpm; Video card: GEForce GT 640 with 4GB RAM; Microsoft Windows 8 enterprise; Microsoft Office 2013 Pro; Monitor: 27'', 1920X1080. V celkovej výške 785,- EUR s DPH.
0407/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
276,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Ubytovania s raňajkami pre Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta v termíne 08.-10.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0411/14/EO
objednávka
BADUCCI Legal s.r.o.
35872900
12 000,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby. Dohodnutá odmena: 132,00 € s DPH na osobu/hodinu. Celkový rozsah fakturovaných služieb nedosiahne sumu 12 000,- EUR s DPH.
0410/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
81,30 EUR
29.07.2014
Predmet: Úradne overený odborný preklad z jazyka nemeckého do jazyka slovenského Dodatku č. 2 k Dohode o výstavbe oceľového mosta. Rozsah 3,00 NS. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
0409/14/EO
objednávka
SECONDPC
43304966
320,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Zdroj HP SPN: 403781-001 pre server HP ProLiant. V celkovej výške 320,- EUR s DPH.
0408/14/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
773,88 EUR
29.07.2014
Predmet: licencie pre Antispamovy system: SYMC MESSAGING GATEWAY SMALL BUSINESS EDITION 10.5 250 USERS SUB LIC EXPRESS BAND S BASIC 12 MONTHS. V celkovej výške 773,88- EUR s DPH.
0406/14/EO
objednávka
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion, nastavenie aplikácie a databázy. V celkovej výške 1180,80- EUR s DPH.
0405/14/EO
objednávka
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
29.07.2014
Predmet: Termotransferová tlačiareň Zebra TLP2824 Plus na tlač etikiet na označovanie majetku. V celkovej výške 379,20-EUR s DPH.
0399/14/EO
objednávka
RedLight Zone Hockey, s.r.o.
47591013
3 000,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Spolupráca a propagácia športového podujatia " 3. ročník medzinárodného letného hokejového tábora HC SLOVAN IceTime Academy 2014 Bratislava", v termíne 14.07. - 02.08.2014, ktorý sa bude konať v priestoroch SLOVNAFT Arény Zimného štadióna Ondreja Nepelu a priľahlých športoviskách v časti Tehelné pole, a to formou: Umiestnenie erbu BSK na mantinely ľadovej plochy, Uvedenie BSK ako partnera v podobe reklamného spotu podujatia na LED multimediálnej videokocke Slovnaft Arény, Uvedenie partnera BSK na oficiálnych stránkach podujatia: www.icetimeacademy.sk a www.hcslovan.sk, Uvedenie partnera BSK pri propagovaní podujatia na sociálnych sieťach organizátora podujatia, Uvedenie partnera BSK vo všetkých printových a mediálnych výstupoch týkajúcich sa podujatia. V celkovej výške 3000,- EUR s DPH.
0384/14/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
3 012,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Servis vozidiel na r. 2014 pre BSK: BA 662 GM - cca 392,00 €, BA 507 RI - 230,00 €, BA 519 RI - 540,00€, BA 548 HP - 290,00 €, BA 181 JX - 420,00 €, BA 506 RI - 290,00 €, BA 188 GT - 850,00 €, Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.